員工出差管理制度和出差申請表

1、1出差管理制度一、目一、目的：的：明確出差流程，確定出差各項補貼標準，有效控制出差費用，規(guī)范出差管理。二、適用范圍：二、適用范圍：本制度適用于有限公司所有員工三、出差審批流程三、出差審批流程1、公司人員出差必須填寫《出差申請單》，明確出差時間、地點及工作內(nèi)容，經(jīng)部門經(jīng)理確認，部門人員出差，由部門負責人簽字確認，經(jīng)分管副總審批即可；部門負責人出差，需由分管副總確認，總經(jīng)理審批；副總出差由總經(jīng)理簽批。2、若出差人員需要預(yù)支差旅費，必須持審批

2、后的《出差申請單》填寫借款單，經(jīng)審批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副總簽字，借款在1000元由以上者，須由總經(jīng)理簽字，總經(jīng)理不在，可由分管副總代簽。3、出差人員出差前，必須將審批后的《出差申請單》交行政部備案，在出差途中，確因工作需要，調(diào)整出差地點和時間，應(yīng)事先征得部門經(jīng)理及分管副總同意，并及時報行政部備案，否則，新的出差地部分差旅費不予報銷，超出時間按曠工處理。4、各部門根據(jù)工作需要，合理安排員工出差行程及出差時間，并進行

3、有效監(jiān)控。四、四、差旅費報銷標準（見附表）差旅費報銷標準（見附表）1、交通費交通費（1）依票據(jù)報銷。出差人員以乘坐普通車、船、火車座票、硬臥為主，坐車時間超過8個小時者，可以乘坐上一級標準。乘坐飛機或火車軟臥從嚴控制，確因工作需要，需報總經(jīng)理批準（外地需電話聯(lián)系征得同意，返回后補辦手續(xù)），否則超額費用自負。（2）市內(nèi)公車費：按出差補貼標準進行報銷。2、住宿費住宿費（1）住宿費報銷限于在該地停留兩天或以上（指需要安排住宿），原則上要求當日

4、返回；住宿費以實際住宿天數(shù)平均計算，超出部分自負。3追究審批者或?qū)徍苏哓熑?，并酌情處以差錯部分12倍的罰款。六、出差紀律六、出差紀律1、每次出差以車、船、機票的日期為準計算：員工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必須回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午必須回公司上班；于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2個小時上班。七、附則七、附則1、本制度在實施過程中若有異議或不完善之處，由行政部負責修訂。2、