出差管理制度

1、員工出差管理制度員工出差管理制度第一條、目的第一條、目的為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理，特制定本制度。第二條、適用范圍第二條、適用范圍本制度適用于總公司以及所屬子公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。第三條、出差類型第三條、出差類型1、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日能往返者。1）、當(dāng)日出差的交通費憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷。2）、當(dāng)日出差人員不得在外住宿，但因?qū)嶋H需要，事先呈報權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦理。3）、短途出差原則上

2、只允許乘坐汽車、火車硬座交通工具。2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。1）、當(dāng)日出差的交通費憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷。2）、遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過8個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。第四條、出差審批流程第四條、出差審批流程1、個人申請出差1）、主管級以下人員出差應(yīng)提前2—5日辦理出差申請，按要求填寫《出差審批單》注明出差時間、地點和事由，，并按審批權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)

3、行出差，并報行政部備案。2）、主管級以上的出差須提前2—5日辦理出差申請，按要求填寫《出差審批單》，注明出差時間、地點和事由，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行出差，報行政部備案。2、公司指派出差1)、即由公司權(quán)責(zé)部門、總經(jīng)理、經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其部門涉及崗位人員出差。2)、指派出差均由指派人填寫《外派單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，被指派人按出差流程填寫《出差申請單》注明出差時間、地點和事由，并經(jīng)相關(guān)人員簽字后方可執(zhí)行出差，并按照本制

4、度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項。3、其他規(guī)定1）、員工出差時限由審批權(quán)責(zé)部門或指派人員視情況需要事先予以核定。2）、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話和短信方式請示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補辦手續(xù)。3）、出差員工（總經(jīng)理級以上人員除外）在出差前后均需到行政部和所部員考勤執(zhí)行員辦理外出考勤登記和核實。4)、出差期間因工作需要或其他不可抗力因素而延長出差時限的，須報請其所屬權(quán)責(zé)2、出差費用核銷程序2.1核銷規(guī)定：①住宿費用按實報銷，最

5、高不得超過本制度所訂標(biāo)準(zhǔn)，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復(fù)報支。②業(yè)務(wù)交際費用額度由總經(jīng)理核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費用自理。③所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷，如確實不能提供相關(guān)票據(jù)的項，需寫情況說明及相關(guān)的證明材料方可報銷，否則不予以報銷。不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。④當(dāng)日出差者不報銷住宿費。⑤出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補

6、貼、交通費一律不予報銷，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以報銷。⑥本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷；⑦員工出差期間原則上不得報支加班費；節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)部門批準(zhǔn)并由行政部復(fù)核后，可酌情安排補休。2.2核銷程序①員工須在出差結(jié)束后5個工作日之內(nèi)完成差旅費的報銷工作，并向本部門負(fù)責(zé)人呈交一份“出差報告單”。⑴從財務(wù)部領(lǐng)取《報銷單》后，依財務(wù)部規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票（補貼部份不需發(fā)票）。