員工出差管理制度

1、廣州市莊仕五金有限公司1第一條第一條目的目的為規(guī)范員工出差流程、出差審批及差旅費報銷，特制定本制度。第二條第二條適用范圍適用范圍本制度適用于“雅視企劃”公司全體員工。第三條第三條出差審批權(quán)責(zé)出差審批權(quán)責(zé)1、各部門主管負責(zé)本部門員工出差和出差費用的審批。2、總經(jīng)理負責(zé)對公司各部門主管級以上人員出差和出差費用的審批。3、財務(wù)部負責(zé)出差備用金申請的審核、差旅費報銷的審核。4、員工出差國外或港澳臺地區(qū)，一律由總經(jīng)理審批。第四條第四條出差管理原則

2、出差管理原則1、出差人員必須按照高效、經(jīng)濟、安全便捷原則選擇交通工具、路線和時間，反對浪費行為。2、出差必須先獲批準(zhǔn)或被安排出差，對擅自主張者不予報銷差旅費。3、提倡力行節(jié)約并對限額控制的差旅費用實行超支自理。4、公務(wù)出差兼私人旅行，公司承擔(dān)公務(wù)出差部分的差旅費。5、業(yè)務(wù)出差人員須在出差結(jié)束后5個工作日內(nèi)提交《出差報告》，并作為領(lǐng)導(dǎo)是否同意報銷差旅費的重要依據(jù)。第五條第五條出差審批出差審批1、公司各部門負責(zé)人都應(yīng)合理安排外出人員，并考慮

3、完成任務(wù)的期限，確定出差地點、路線和時間等相關(guān)事宜，填寫《因公出差審批表》（附件一），經(jīng)有審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意。文件名稱員工出差管理規(guī)定文件編制人事行政部文件編碼XBXHR201705007總經(jīng)理審批文件編制日期2017年5月9日文件版本頁數(shù)第一版共六頁審批日期廣州市莊仕五金有限公司33、總經(jīng)理級（含）以上管理人員出差，可住單人間。其他同性員工兩人一起出差的，應(yīng)同住一間房，報銷額不超過兩人報銷標(biāo)準(zhǔn)的合計額20%。4、出差期間有下列情況

4、之一者，不予報銷住宿費：⑴由接待單位免費接待安置的；⑵參加會議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，其會議培訓(xùn)期間支付的會議費、培訓(xùn)費、資料服務(wù)費等綜合性費用中已包括了住宿費的。第九條第九條餐飲補貼報銷審核餐飲補貼報銷審核1、餐飲補助費用報銷額按出差期間應(yīng)就餐天數(shù)計算確定，實行包干制。不滿一天按半天報銷。2、出差期間因公發(fā)生對外業(yè)務(wù)招待費的按公司業(yè)務(wù)招待管理辦法執(zhí)行。但陪同招待就餐人員，按陪餐次數(shù)減發(fā)餐飲補貼。3、出差期間有下列情況之一者，不計發(fā)餐飲補貼：（1

5、）派駐外地工作人員回到家庭居住地辦理公務(wù)期間；（2）借出差之際繞道探親、訪友的期間；（3）支付會務(wù)費、培訓(xùn)費、咨詢服務(wù)費等綜合性費用中已包括了膳食費的。第十條第十條交通費報銷審核交通費報銷審核1、出差乘坐飛機、火車、輪船或長途汽車應(yīng)按不超過規(guī)定的等級執(zhí)行，并憑出差地點、路線、時間一致的有效票據(jù)報銷。2、在出差地辦理公務(wù)以乘坐公共交通工具為原則，任務(wù)緊急或攜帶公物重的可選擇乘坐計程車。市（縣、區(qū)）內(nèi)交通費報銷時按規(guī)定附有效報銷憑證（部門職

6、員需經(jīng)得部門主管同意方可、主管以上人員需經(jīng)總經(jīng)理同意方可）。3、多人一起出差，同乘一輛計程車，其交通費只能由一個持票人代為報銷，同行其他人員不得再報銷。4、經(jīng)批準(zhǔn)同意，個人或多個人一起同行出差自帶（駕）私車，憑票報銷與出差時間、出差地點一致的過路費。燃油費按行駛公里數(shù)0.9元公里報銷，隨同人員不再報銷相關(guān)交通費。5、出差期間有下列情況之一者，不予報銷交通費：（1）未經(jīng)同意，擅自乘坐超標(biāo)準(zhǔn)而發(fā)生的超支部分；（2）借出差之際探親、訪友和旅游