最新公司出差管理制度

1、出差管理制度一、目的一、目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。二、范圍二、范圍：因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。三、申請及批準：三、申請及批準：1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；2、申請批準后應(yīng)及時到財務(wù)部備案；3、出差的審核批準權(quán)限如下：3.1當日出差由部門經(jīng)理批準；3.2市外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準；3.3出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領(lǐng)導(dǎo)，

2、并獲批準。四、出差補貼范圍及辦法：四、出差補貼范圍及辦法：1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標準：1）、食宿標準：見附表一。2）、交通補助：憑有效票據(jù)實報實銷，公司派車的將不予以報銷。3）、其它報銷：公關(guān)費、招待費等根據(jù)情況酌情報銷，涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。2、部門經(jīng)理及負責人1）、食宿標準：見附表一。2）、交通補貼：憑有效票據(jù)報銷火車票（臥鋪、動車、高鐵）、汽車及（公交車自理），酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機

3、票。3）、其它報銷：公關(guān)費、招待應(yīng)酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行的，可實報實銷；涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。3、普通員工按附表一執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理批準執(zhí)行的費用，可實報實銷。五、出差規(guī)定：五、出差規(guī)定：1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請方可執(zhí)行。2、原則上要按照預(yù)定時間準時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產(chǎn)生的費用自行承七、附則：七、附則：1）、本規(guī)定自發(fā)布之日起，開始執(zhí)行。2）、本規(guī)定由綜合部制訂并負責解釋，報