iso內(nèi)審標準步驟

1、內(nèi)審步驟:1公司根據(jù)內(nèi)審時機，提出內(nèi)審建議，管理都代表批準后實施。2建立審核小組根據(jù)內(nèi)審活動目的、范圍、部門、過程及內(nèi)審日程安排，審核組長提出審核組名單，經(jīng)管理者代表批準后建立審核小組。3編制審核計劃審核小組成立后，由組長編制“審核活動計劃”，經(jīng)管理者代表批準后組織召開審核小組會議，明確各成員分工和要求，確保每位內(nèi)審員對審核任務(wù)清楚了解，審核前的準備工作全部完成。審核用的所有文件、記錄表格由公司辦提供，清單見表－1。表1內(nèi)審用文件、表格

2、清單NoNo文件、記錄表格名稱文件、記錄表格名稱備注備注1質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊審核前提供給內(nèi)審員審核前提供給內(nèi)審員2有關(guān)程序文件、質(zhì)量計劃有關(guān)程序文件、質(zhì)量計劃審核前提供給內(nèi)審員審核前提供給內(nèi)審員3有關(guān)圖紙、工藝、檢驗等技術(shù)性文件有關(guān)圖紙、工藝、檢驗等技術(shù)性文件審核前提供給內(nèi)審員審核前提供給內(nèi)審員4審核前用的其他標準和資料審核前用的其他標準和資料審核前提供給內(nèi)審員審核前提供給內(nèi)審員5質(zhì)量管理體系檢查表質(zhì)量管理體系檢查表審核前由內(nèi)審員編制審核

3、前由內(nèi)審員編制6現(xiàn)場審核記錄表現(xiàn)場審核記錄表審核過程中由內(nèi)審員記錄審核過程中由內(nèi)審員記錄7質(zhì)量管理體系審核計劃表質(zhì)量管理體系審核計劃表審核前由審核組長編制審核前由審核組長編制8不合格項報告不合格項報告審核過程中由內(nèi)審員編制審核過程中由內(nèi)審員編制9質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告審核結(jié)束后由審核組長編制審核結(jié)束后由審核組長編制4編制檢查表7.2收集客觀證據(jù)內(nèi)審員應(yīng)根據(jù)審核計劃、檢查表有目的、有重點地收集客觀證據(jù)、下列情況可

4、作為客觀證據(jù)：a)存在的客觀事實；b)與被審核的質(zhì)量活動負有責(zé)任的人的談話；c)現(xiàn)行有效的文件和記錄。內(nèi)審應(yīng)將收集的客觀事實及時分析，形成審核證據(jù)（與審核有關(guān)的客觀事實）并記錄，避免事后追憶。7.3形成審核發(fā)現(xiàn)內(nèi)審員對所記錄的審核證據(jù)進行整理、分析后形成審核發(fā)現(xiàn)，填入“現(xiàn)場審核記錄表”（Q／ABC1029－04）。7.4編制不合格項報告7.4.1內(nèi)審員對審核發(fā)現(xiàn)進行評審后編制“不合格項報告”（Q／ABC1029－05）。7.4.2不合格

5、項按其性質(zhì)分為嚴重、一般、輕微三種。a)嚴重不合格項：——質(zhì)量活動和結(jié)果與ISO9001:2000文件要求嚴重不符；——造成系統(tǒng)性失效；——造成區(qū)域性失效；——會造成嚴重后果的失效。b)一般不合格項凡明顯不符合規(guī)定要求或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量管理特性有顯著影響的不合格。c)輕微不合格凡明顯不符合規(guī)定要求或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量特性有顯著影響的不合格。7.4.3內(nèi)審員應(yīng)當(dāng)天把所有不合格項向?qū)徍私M長通報，審核組長當(dāng)天對不合格項進行審查。審核結(jié)束前，所有的不合格項都