供應部采購工作流程

1、供應部采部采購工作流程工作流程為提高公司供應效率，降低采購成本，合理有效利用資金，實現(xiàn)供應效益、效率最大化目標，特制定以下流程：一、下一、下單1、采購計劃單“采購計劃單”是供應部進行采購任務的起點?，F(xiàn)場材料管理人員需要根據(jù)當前的施工進度情況要求施工方提前提出材料采購計劃，經(jīng)現(xiàn)場有關(guān)負責人審核簽字后，反饋計劃部確認，由計劃部下發(fā)采購計劃給供應部，無現(xiàn)場負責人和計劃部簽字供應部有權(quán)拒絕供應。如現(xiàn)場出現(xiàn)采購變更情況，會及時通知供應部采購人員，

2、供應部要及時做出調(diào)整，盡量減小損失，問題重大的及時向有關(guān)領導反映。2、詢價供應部接到計劃部下發(fā)的采購計劃單后，對計劃單上的材料有不明白或某些設備尺寸、型號等需再確認的可直接聯(lián)系現(xiàn)場材料管理人員，如有材料數(shù)量變更等情況需告知計劃部，供應部采購要進行多家供應商詢價，并且記錄相關(guān)信息和意見，以供總經(jīng)理核準。3、下定單凡采購材料必須經(jīng)過總經(jīng)理核準簽字后才可采購，供應部對核準的供應商下定單，同時根據(jù)采購情況向財務部門申請資金的支配。最后和供應商簽