供應商管理程序

1、供應商管理程序供應商管理程序1.目的：為使供應商有效供料，穩(wěn)定進料品質，進而確保公司產(chǎn)品之品質，特制訂本管理程序。2.范圍：凡提供本公司原物料之廠商皆屬之。3.責任和權限：3.1供應廠商之開發(fā)：采購或需求部門推薦。3.2供應廠商之審核：采購、品保課、使用部門。3.3供應廠商之終審核定：總經(jīng)理。3.4供應商之分等與評審：采購、品保課、使用部門。4.用語定義：無。5.作業(yè)內(nèi)容：5.1供應商控制流程圖：見附圖。5.2本公司對國外供應商的選擇、

2、評估及定期考核委托給韓國公司負責，但必須將供應商相關資料傳給公司確認、存檔。5.3供應商登錄申請：5.3.1由采購搜集有能力承制本公司原物料之廠商，并由供應商提供有關產(chǎn)品資料或樣本，作為本公司選擇合格供應商之依據(jù)。經(jīng)采購查詢初步認可后要求其填寫《供應商資料卡》并提供企業(yè)經(jīng)營的所有合法證明及產(chǎn)品相關的證書。5.3.2根據(jù)所采購物品的重要性和顧客的要求，對重要的材料應要求供應商提交PPAP（ISIR），提交的具體要求由品保、生產(chǎn)、技術開發(fā)課

3、共同提出，必要時應獲得顧客代表的承認。本公司相關人員（部門）應對原料樣品進行測試、驗證，必要時進行專項測試，最后結果交于部長，以待進一步的評估。公司產(chǎn)品獲得顧客批準后，產(chǎn)品原料相關的供應商才獲得批準，成為公司的合格供應商。對輔料的新供應商，采購應要求其先把產(chǎn)品資料或試樣品、報價單送采購部門。采購把樣品送品保課或使用部門，認可后填寫《供應商評鑒表》，然后一起送總經(jīng)理室核準后，方可列入合格供應商名冊。5.3.3客戶指定供應商或獨占市場技術者

4、，直接填寫“供應商資料卡“經(jīng)核準后，即可登陸于《合格供應商名冊》。5.4對合格供應商之考核實施程序：5.4.1與公司有業(yè)務聯(lián)系之供應商對其實行每年考核一次?？己藛挝挥刹少?、品保和使用部門共同進行。5.4.2總公司調(diào)撥之材料供應商，由輸入輸出課建立廠商交貨明細表跟蹤，若出現(xiàn)數(shù)量、交期、品質異常，則輸入輸出課會同品保課填寫“質量異常處理單“，通知供應商整改。公司要求重要的供應商定期提交過程能力指數(shù)，督導其持續(xù)的提升制造過程的績效。5.4.3