辦公用品管理辦法

1、辦公用品管理辦法辦公用品管理辦法1.主題內(nèi)容與適用范圍主題內(nèi)容與適用范圍為加強公司辦公用品管理，控制費用開支，規(guī)范公司辦公用品的采購與使用，本著勤儉節(jié)約和有利于工作的原則，根據(jù)公司實際情況，特制定本辦法。2.管理職能管理職能2.1指定專人負責全所辦公用品的采購、保管、發(fā)放等管理工作，并設(shè)專人負責辦公用品的驗收、入庫、發(fā)放與統(tǒng)計等管理工作。2.2各部門設(shè)專人負責辦公用品計劃申報、統(tǒng)一領(lǐng)取以及控制使用，管理部門由行政辦公室負責計劃申報、發(fā)放

2、。3.管理內(nèi)容與要求管理內(nèi)容與要求3.1辦公用品申報3.1.1實行每月申報一次，各部門應由專人負責填寫《物資請購單》，并經(jīng)部門負責人審定同意后交行政辦公室統(tǒng)一匯總，報相關(guān)負責人審批后，實施采購任務(wù)。3.1.2各部門若需采購臨時急需的辦公用品，由部門專人填寫《物資請購單》，并在備注欄內(nèi)注明急需采購的原因經(jīng)部門負責人審定同意后交行政辦公室報相關(guān)負責人審批同意后，實施采購任務(wù)。3.2物品采購3.2.1采購人員應嚴格遵守職業(yè)道德，及時了解市場商

3、品信息，選擇對口適用，質(zhì)量可靠，價格合理的辦公用品。3.2.2采購物品前由相關(guān)負責人簽字認可后實施采購任務(wù)。3.3物品入庫：辦公用品入庫前，辦公用品管理人員應認真檢查驗收，建帳登記，妥善保管，做到帳物相符；對不符合要求的，由采購人員負責辦理調(diào)換或退貨手續(xù)。3.4物品領(lǐng)用3.4.1辦公用品用具領(lǐng)用必須認真履行手續(xù)，應填寫《辦公用品領(lǐng)用單》后領(lǐng)用和發(fā)放，嚴禁先借后領(lǐng)的行為。3.4.2各部門應按核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領(lǐng)用關(guān)。

4、保管人不得超標發(fā)放辦公用品，確因工作需要超標領(lǐng)用的，應經(jīng)部門負責人同意。3.4.3核定的費用實行增人增費、減人減費，各部門增人或減人，其費用由行政人員根據(jù)人員變動情況進行調(diào)整。3.4.4各部門因特殊情況需增加費用的，應以書面形式報批，經(jīng)部門負責人審核批準后，并報請相關(guān)負責人增加該項費用。3.5物品使用3.5.1嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。員工離職時將所領(lǐng)物品一并退回（消耗品除外）3.5.2應本著節(jié)約的原則使用辦公用品。3.5.3

5、辦公用品若被人為損壞，應由責任人照價賠償。3.6辦公費用定額和結(jié)算3.6.1辦公用品使用實行月統(tǒng)計季結(jié)算，截止時間為每月底和季度終。由采購人出具報表，相關(guān)負責人審核。費用超支在季度辦公用品費用中縮減，節(jié)約費用計入下季度使用。3.6.2各部門可根據(jù)規(guī)定的辦公用品定額，自主確定各使用人的辦公用品使用標準，管理部門人員辦公用品定額標準由行政人員統(tǒng)一計劃。3.7辦公用品分類3.7.1消耗品：信封、信紙、筆、稿紙、便簽、筆記本、電池、抽桿夾、文件

6、夾、檔案盒、資料冊、取訂書器、裝訂機、裝訂針、回形針、圖釘、大頭針、卷筆刀、橡皮擦、印泥、印油、長尾票夾、票夾、掛鉤、文具盒、尺、膠帶、筆筒、白板筆、固體膠、剪刀、裁紙刀、一次性水杯、水筆(芯)、墨水、膠水、涂改液、標簽、打孔機、賬冊、電話本、復寫紙、計算器、臺歷。3.7.2辦公耗材品：墨盒、硒鼓、碳粉，磁盤、U盤、軟盤、刻錄盤、復印紙、打印紙、光驅(qū)、內(nèi)存條、耳麥、硬盤、色帶、插座、UPS電源、報架、鼠標、油墨、鼠標墊、打印線、電腦、電