管理評(píng)審報(bào)告20180530

1、管理管理評(píng)審報(bào)評(píng)審報(bào)告1.評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：2018年4月6日下午14:0017:30，公司會(huì)議室2.評(píng)審目的：對(duì)公司的質(zhì)量、食品安全和HACCP管理體系進(jìn)行評(píng)審，識(shí)別質(zhì)量、食品安全和HACCP管理體系任何改進(jìn)的機(jī)會(huì)確保質(zhì)量和食品安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性和效率。3.評(píng)審主持:常務(wù)副總經(jīng)理：XXX參加評(píng)審人員：各部門負(fù)責(zé)人4.評(píng)審內(nèi)容摘要：a審核情況內(nèi)部審核情況：根椐《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》，本公司在2018年3月15日對(duì)公

2、司各部門按計(jì)劃進(jìn)行了全面的內(nèi)部質(zhì)量審核，在各級(jí)主管和各部門人員的積極配合下，審核人員順利完成了審核任務(wù)；本次審核共發(fā)現(xiàn)2項(xiàng)不合格項(xiàng)；其中：A)在倉(cāng)庫(kù)部發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)不符合項(xiàng)；B)在生產(chǎn)部發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)不符合項(xiàng)；問(wèn)題點(diǎn)主要反映在：1)在ISO9001：20158.5.4和ISO22000：20057.5和GBT2734120096.4條款發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)不合格2)在ISO9001：20157.1.3和ISO22000：20056.3和GBT273412009

3、6.6條款發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)不合格以上發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的部門均已發(fā)出《內(nèi)審不合格報(bào)告》，要求責(zé)任部門和人員限期糾正；本次內(nèi)部審核發(fā)生不合格項(xiàng)目主要集中倉(cāng)庫(kù)部和生產(chǎn)部其分別為1項(xiàng)不合格。從整體審查結(jié)果來(lái)看各部門執(zhí)行質(zhì)量體系到位。本次內(nèi)部審核，雖然發(fā)現(xiàn)了2項(xiàng)不合項(xiàng)，但各部門均未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格現(xiàn)象證明各部門均能按文件要求有效執(zhí)行，不合格項(xiàng)的分布具體參見(jiàn)《內(nèi)審不合格項(xiàng)分布表》，針對(duì)所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)均已提出糾正與預(yù)防措施通過(guò)再次驗(yàn)證確保體系正常運(yùn)作.通過(guò)本次內(nèi)

4、部審核可以得出：本公司的質(zhì)量、食品安全、HACCP管理體系符合ISO9001：2015、ISO22000：2005、GBT273412009標(biāo)準(zhǔn)，并且已經(jīng)有效運(yùn)行。b內(nèi)外部信息溝通情況外部溝通；1.顧客抱怨與顧客溝通的結(jié)果的測(cè)量：2017年3月2018年1月份，客服部沒(méi)有接收到來(lái)自顧客的抱怨。2.公司客服部認(rèn)真對(duì)客戶的相關(guān)訂單進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審相關(guān)訂單中對(duì)公司產(chǎn)品中的相關(guān)重金屬指標(biāo)等要求，以此來(lái)控制產(chǎn)品中安全危險(xiǎn)因素，而生產(chǎn)安全的產(chǎn)品。公司

5、對(duì)去年管理評(píng)審所跟蹤的措施進(jìn)行了驗(yàn)證，證實(shí)了該措施的實(shí)施是有效性的。f質(zhì)量食品安全管理體系的變更公司計(jì)劃每年由食品安全小組對(duì)食品安全管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)。針對(duì)ISO9001:2015的發(fā)布實(shí)施，公司對(duì)體系進(jìn)行了變更。g質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)以及安全方針和目標(biāo)的適宜性和有效性；從體系運(yùn)行情況來(lái)看，公司有能力實(shí)現(xiàn)已制定的方針和目標(biāo)，目前，方針和指標(biāo)基本上已達(dá)成。本公司制定了的各項(xiàng)質(zhì)量安全目標(biāo)，經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析：2017年3月20

6、18年2月份各項(xiàng)目標(biāo)值基本達(dá)到目標(biāo)。鑒于已制定的方針和目標(biāo)、指標(biāo)基本上已達(dá)成，所以我們認(rèn)為：本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)以及安全方針和目標(biāo)是充分和適宜的。h緊急情況、重大質(zhì)量／安全事故和撤回的處理；近一年來(lái)，暫無(wú)重大質(zhì)量安全事故發(fā)生，公司實(shí)施并保持了相關(guān)緊急情況的應(yīng)急預(yù)案、撤回控制程序，公司于2018年初組織生產(chǎn)部、客服部等相關(guān)部門進(jìn)行緊急情況下應(yīng)急演習(xí)，公司制定的應(yīng)急預(yù)案是可行的；公司于2017年8月組織進(jìn)行潛在不安全的撤回演習(xí)，撤回控制程

7、序是可操作的。i.HACCP計(jì)劃的實(shí)施情況，HACCP計(jì)劃的驗(yàn)證情況公司實(shí)施并保持的復(fù)配添加劑、食品用香精、調(diào)味品、方便食品、動(dòng)物油脂、蔬菜干制品、糧食加工品HACCP計(jì)劃，確定了復(fù)配添加劑、食品用香精、調(diào)味品、方便食品、動(dòng)物油脂、蔬菜干制品、糧食加工品的CCP點(diǎn)，通過(guò)運(yùn)行驗(yàn)證CCP點(diǎn)設(shè)定是合理的，運(yùn)行過(guò)程CCP點(diǎn)的控制是有效的，公司已于2018年初組織對(duì)HACCP計(jì)劃進(jìn)行了定期驗(yàn)證，結(jié)果是HACCP計(jì)劃是適宜的。j應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇錯(cuò)采取