iatf管理評(píng)審報(bào)告中文

1、評(píng)價(jià)期間：2017年1月1日～2017年12月31日,2018年1月19日,作成日期：2018-1-6,IATF16949:2016 管理評(píng)審,以往管理評(píng)審所采取措施的情況與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息： a)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； b)過(guò)程績(jī)效

2、以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況； c)不合格及糾正措施； d)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果； e)外部供方的績(jī)效質(zhì)量體系審核情況資源的充分性應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性改進(jìn)的機(jī)會(huì)不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部不符合成本）過(guò)程有效性的衡量,評(píng)審的內(nèi)容,10.過(guò)程效率的衡量11.產(chǎn)品符合性12.對(duì)現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評(píng)估13.顧客滿(mǎn)意

3、 a)顧客滿(mǎn)意和有關(guān)相關(guān)方的反饋 b)保修績(jī)效 c)顧客計(jì)分卡評(píng)審14.維護(hù)目標(biāo)的績(jī)效評(píng)審15.通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分析（如FMEA）識(shí)別的潛在使用現(xiàn)場(chǎng)失效標(biāo)識(shí)16.實(shí)際使用現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)安全或環(huán)境的影響17.FY17管理評(píng)審的輸出項(xiàng)目跟進(jìn)18.FY18的過(guò)程績(jī)效目標(biāo)19.FY18管理評(píng)審的輸出項(xiàng)目,備注：藍(lán)色字體為IATF16949新增內(nèi)容,1.以往管理評(píng)審所采取措施的情況,2.與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化,,1)

4、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度：各部門(mén)的目標(biāo)都處于IATF16949受控狀態(tài)，從2017年1月至今未出現(xiàn)過(guò)重大的質(zhì)量事故或退貨事件的發(fā)生。其中汽車(chē)部品為0客訴 0退貨。2)過(guò)程績(jī)效KPI以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況:各過(guò)程的合格率，不良損失率等均處于良好的受控狀態(tài)，未達(dá)成時(shí)有詳細(xì)的改善糾正措施，符合IATF16949：2016質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)的需要。詳見(jiàn)KPI實(shí)績(jī) 3)不合格及糾正措施：a)內(nèi)、外部審核不符合的改善針對(duì)內(nèi)部審核的9個(gè)不符合

5、（過(guò)程審核4個(gè)，體系內(nèi)部審核5個(gè)）各部門(mén)均在要求期限前完成糾正和糾正措施，具體在內(nèi)部審核方面有詳細(xì)的報(bào)告；2017年外部審核有0個(gè)不符合.外部2客戶(hù)有監(jiān)察的缺失項(xiàng)目，PMX監(jiān)察缺失項(xiàng)已期限前完成糾正措施。綿陽(yáng)富臨精工 5項(xiàng)監(jiān)察缺失項(xiàng)已期限前完成糾正措施。詳見(jiàn)不符合報(bào)告。第二方審核，如期完成。b)針對(duì)內(nèi)部異常的改善情況部材方面:受入檢驗(yàn)合格率2017.1-12月合格率為99.71%，品質(zhì)目標(biāo)均已達(dá)到目標(biāo)值98%以上，供應(yīng)商交貨質(zhì)

6、量基本穩(wěn)定；制程方面:產(chǎn)品良率2017.1-12月平均為99.73%， 品質(zhì)目標(biāo)已達(dá)成目標(biāo)值98%以上，過(guò)程質(zhì)量基本穩(wěn)定。出貨檢查:出貨檢驗(yàn)不良率2017.1-12月平均為0.33%，小于品質(zhì)目標(biāo)0.5%。出貨過(guò)程 質(zhì)量達(dá)到預(yù)期目標(biāo)?？蛻?hù)投訴:2017年共計(jì)客戶(hù)17件，其中汽車(chē)部件0件。針對(duì)顧客客訴問(wèn)題點(diǎn)已進(jìn)行檢驗(yàn)對(duì)策，并2017年中無(wú)問(wèn)題重發(fā)。對(duì)策是有效。過(guò)程KPI檢討:針對(duì)各項(xiàng)目標(biāo)均有進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并對(duì)未達(dá)成的進(jìn)行檢討與改善，

7、改善措施基本上是有效的.c)其它方面:暫無(wú).,3.有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息(1/2),4)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；a)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成，目標(biāo)204563345臺(tái)幣，實(shí)績(jī)221490437,目標(biāo)達(dá)成率108.27% 。b)各KPI績(jī)效目標(biāo)未達(dá)成時(shí)有對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析，并提交改善報(bào)告。c)儀器校驗(yàn)管理按計(jì)劃實(shí)施，未出現(xiàn)漏校正或過(guò)期使用情況。5)外部供方的績(jī)效a)采購(gòu)和品質(zhì)管理已按要求完成對(duì)供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定工作，確定合格供方名錄。

8、b)采購(gòu)按要求采購(gòu)部材，品質(zhì)管理已規(guī)范部材的檢查規(guī)定，受入檢查按要求檢查來(lái)貨，并且合格率達(dá)到98%以上，目標(biāo)達(dá)成。,3.有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息(2/2),1）過(guò)程審核：,以上4項(xiàng)指摘問(wèn)題點(diǎn)已經(jīng)按照要求期限改善完畢，效果確認(rèn)有效。,4.質(zhì)量體系的審核情況（1/5）,4.質(zhì)量體系的審核情況（2/5）,2）產(chǎn)品審核： 沒(méi)有發(fā)現(xiàn)缺失。,3）內(nèi)部審核：2017年11月7日～8日開(kāi)展了體系的 內(nèi)部審核。,各部

9、門(mén)對(duì)不符合均已進(jìn)行了改善及糾正預(yù)防措施，并由管理者代表確認(rèn)結(jié)案。,4.質(zhì)量體系的審核情況（3/5）,4.質(zhì)量體系的審核情況（4/5）,4）外部審核：2017年6月23日～24日開(kāi)展了體系的外部審核。 無(wú)不符合項(xiàng)。5）顧客審核：3家汽車(chē)部品客戶(hù)，,4.質(zhì)量體系的審核情況（5/5）,針對(duì)顧客提出之不符合項(xiàng)，如期完成糾正措施詳見(jiàn)顧客審核報(bào)告書(shū)。,人力資源目前基本能適應(yīng)生產(chǎn)的需求，生產(chǎn)設(shè)備目前也符合生產(chǎn)的要求，為了滿(mǎn)足ESC量產(chǎn)沖壓油量需求極

10、少且不影響生產(chǎn)情況下，需要導(dǎo)入噴防銹油設(shè)備一套,5.資源的充分性,6.應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性,繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)，提高員工操作技能和質(zhì)量意識(shí)。制定《2018年年度教育訓(xùn)練計(jì)劃》生產(chǎn)工藝改造，不良問(wèn)題改善，降低生產(chǎn)成本。,7.改進(jìn)的機(jī)會(huì),公司對(duì)不良質(zhì)量成本規(guī)劃了內(nèi)部損失成本項(xiàng)目（預(yù)防成本工資、鑒定成本治具試驗(yàn)實(shí)驗(yàn)、 內(nèi)部失敗成本報(bào)廢品），外部損失成本項(xiàng)目（客戶(hù)投訴損失率、超額運(yùn)費(fèi)、返工處理費(fèi)、報(bào)廢費(fèi)）等；每月定期報(bào)告實(shí)際發(fā)生的不良質(zhì)

11、量成本額，并進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，經(jīng)過(guò)評(píng)審認(rèn)為：品證部依計(jì)劃對(duì)公司內(nèi)部質(zhì)量成本進(jìn)行了收集/分析，以及連續(xù)進(jìn)行為公司營(yíng)運(yùn)提供必要的依據(jù)，其中每月的不良質(zhì)量成本實(shí)績(jī)數(shù)據(jù)分析，未達(dá)標(biāo)時(shí)也有制定改善糾正措施，并水平改善，滿(mǎn)足了IATF16949：2016質(zhì)量管理體系的要求。,8.不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部不符合成本）,主要通過(guò)體系的日常運(yùn)行檢查，確定過(guò)程活動(dòng)的有效性，通過(guò)內(nèi)部體系審核，全面檢討評(píng)價(jià)各個(gè)體系COP、MP、SP過(guò)程相關(guān)活動(dòng)的有效性。實(shí)際的內(nèi)

12、部體系日常檢查和內(nèi)部審核結(jié)果反映，過(guò)程有效性的衡量滿(mǎn)足預(yù)期目標(biāo)。,9.過(guò)程有效性的衡量,公司通過(guò)過(guò)程KPI，衡量各個(gè)體系過(guò)程的效率，實(shí)際過(guò)程KPI數(shù)據(jù)，反映過(guò)程效率達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。,10.過(guò)程效率的衡量（1/3）,10.過(guò)程效率的衡量（2/3）,,糾正預(yù)防措施有效率未達(dá)成目標(biāo)，主要是過(guò)程中三大問(wèn)題孔徑偏大偏小、產(chǎn)品高度高高度低、刮傷壓傷反復(fù)改善降低措施有效率。針對(duì)此前三大問(wèn)題，在過(guò)程不良系統(tǒng)分析中，有進(jìn)行相應(yīng)的對(duì)策，做持續(xù)改善。,10.過(guò)

13、程效率的衡量（3/3）,內(nèi)部符合性：從進(jìn)料、巡查狀況、以及最終檢驗(yàn)、出貨狀況來(lái)看，品質(zhì)狀況基本穩(wěn)定，未出現(xiàn)批量性異常，一些細(xì)節(jié)上有出現(xiàn)不良，也有收到顧客的投訴,針對(duì)近年來(lái)所發(fā)生的不符合事項(xiàng)都作了相應(yīng)的改善與預(yù)防,相關(guān)部門(mén)作了檢討分析,推進(jìn)內(nèi)部改善，產(chǎn)品品質(zhì)得到提升。,11.產(chǎn)品符合性,12.對(duì)現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評(píng)估,1）客戶(hù)投訴與反饋（17件）汽車(chē)客戶(hù)為0件,我司共收到客戶(hù)投訴共17次，所有顧客抱怨都有通過(guò)郵件

14、的或者電話(huà)方式將糾正預(yù)防措施通報(bào)給顧客,并有召開(kāi)內(nèi)部品質(zhì)檢討會(huì)分析改善并回復(fù)給客戶(hù)，其糾正預(yù)防措施上是有效的。,13.顧客滿(mǎn)意和有關(guān)相關(guān)方的反饋（1/3）,——客戶(hù)監(jiān)察結(jié)果,13.顧客滿(mǎn)意和有關(guān)相關(guān)方的反饋（2/3）,兩家汽車(chē)客戶(hù)對(duì)國(guó)碩進(jìn)行監(jiān)察，監(jiān)察中均無(wú)重大不符合項(xiàng)產(chǎn)生。故監(jiān)察結(jié)果總體評(píng)級(jí)為A B級(jí)供應(yīng)商。整體上滿(mǎn)足顧客預(yù)期。,——顧客滿(mǎn)意度調(diào)查,,1. 各客戶(hù)的產(chǎn)品品質(zhì),交貨品質(zhì),服務(wù)品質(zhì)和產(chǎn)品價(jià)格評(píng)價(jià)基本上合格,但需要繼續(xù)提升的是

15、產(chǎn)品的品質(zhì)的穩(wěn)定性及產(chǎn)品價(jià)格的優(yōu)勢(shì),相關(guān)責(zé)任部門(mén)有:生產(chǎn),品管,業(yè)務(wù)，採(cǎi)購(gòu)等.品管必須加強(qiáng)進(jìn)料、制程的管控，以及出貨的檢驗(yàn)。採(cǎi)購(gòu)和業(yè)務(wù)需在產(chǎn)品價(jià)格上作出更大的努力，降低成本，盡可能的滿(mǎn)足客戶(hù)要求，從而達(dá)到品質(zhì)高、單價(jià)低的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2. 目前汽車(chē)客戶(hù)沒(méi)有在線門(mén)戶(hù)，沒(méi)有記分卡。3.保修績(jī)效：公司目前的產(chǎn)品，客戶(hù)沒(méi)有要求保修。公司針對(duì)NTF制定了作業(yè)文件，目前正在落實(shí)管理要求，今后客戶(hù)有在合同中確定保修要求的，一一遵照合同約定進(jìn)行落實(shí)

16、。,13.顧客滿(mǎn)意和有關(guān)相關(guān)方的反饋（3/3）,2017年,按照IATF16949要求更新體系后，新增了OEE、MTBF、MTTR目標(biāo)，通過(guò)評(píng)估，三個(gè)指標(biāo)達(dá)成預(yù)期，全面設(shè)備維護(hù)過(guò)程有效。,14.設(shè)備維護(hù)目標(biāo)的績(jī)效評(píng)審,15.通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分析（如FMEA）識(shí)別的潛在使用現(xiàn)場(chǎng)失效標(biāo)識(shí),本公司不擔(dān)負(fù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任，通過(guò)PFMEA分析，對(duì)本公司ESC機(jī)種產(chǎn)品相關(guān)的外形尺寸油量： 共分析12項(xiàng)可能的失效模式，對(duì)這些失效，根據(jù)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)程度，針對(duì)現(xiàn)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)

17、的失效確定了必要的預(yù)防措施和探測(cè)措施，這些措施被有效的列入到控制計(jì)劃中，作為產(chǎn)品制造過(guò)程的控制方法、防錯(cuò)手段。 產(chǎn)品交付后發(fā)生這些分析到的可能的潛在的現(xiàn)場(chǎng)失效，主要是沖壓油量過(guò)多，針對(duì)此風(fēng)險(xiǎn)我們采取沖壓油噴霧設(shè)備，并設(shè)定沖壓檔位為7 ，更新到PFMEA與控制計(jì)劃中，得到有效的改善。沒(méi)有造成安全及環(huán)境的影響，通過(guò)評(píng)估，體系運(yùn)作有效，未造成影響。,公司制造的PMX --ESC產(chǎn)品，發(fā)生實(shí)際的現(xiàn)場(chǎng)失效分析主要有油多、變形、剪片錯(cuò)誤共5

18、件次，這5件次實(shí)際的現(xiàn)場(chǎng)失效相關(guān)部門(mén)及時(shí)組織了分析，并及時(shí)采取了有利于客戶(hù)的措施進(jìn)行處理，各失效問(wèn)題均已結(jié)案，實(shí)際的現(xiàn)場(chǎng)失效對(duì)質(zhì)量造成的影響得到妥善解決，沒(méi)有對(duì)安全及環(huán)境造成影響，通過(guò)評(píng)估，體系運(yùn)作有效，未造成安全或環(huán)境影響。,16.實(shí)際使用現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)安全或環(huán)境的影響,17.FY17管理評(píng)審的輸出項(xiàng)目跟進(jìn),顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP）,18.FY18的過(guò)程績(jī)效目標(biāo)(1/3),管理過(guò)程（MP）,18.FY18的過(guò)程績(jī)效目標(biāo)(2/3),支持過(guò)