管理評(píng)審報(bào)告

1、索通索通2011年度管理評(píng)審報(bào)告年度管理評(píng)審報(bào)告文件編號(hào)：STJLZJ023一評(píng)審目的確保公司管理方針、管理目標(biāo)和管理體系持續(xù)改進(jìn)的適宜性、充分性和有效性二管理評(píng)審輸入1、管理者代表作關(guān)于三體系運(yùn)行情況的匯總報(bào)告。2、商務(wù)部作關(guān)于顧客反饋信息情況匯總、供方評(píng)定及對(duì)供方施加影響情況的報(bào)告。3、技術(shù)質(zhì)量部作關(guān)于技術(shù)改進(jìn)情況的報(bào)告，4、安環(huán)部作關(guān)于環(huán)境安全體系運(yùn)行情況的報(bào)告。5、技術(shù)質(zhì)量部作關(guān)于預(yù)焙陽極產(chǎn)品符合性情況的報(bào)告。6、生產(chǎn)部作關(guān)于2

2、011年管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告。7、設(shè)備部作關(guān)于設(shè)備控制情況的報(bào)告8、人力資源部做三體系運(yùn)行情況的報(bào)告。三評(píng)審會(huì)議管理評(píng)審會(huì)議于2011年12月27日召開。會(huì)議由總經(jīng)理王悅銅主持，參加會(huì)議的有相關(guān)高層領(lǐng)導(dǎo)、各部門主要負(fù)責(zé)人、及其他相關(guān)人員。會(huì)上由管理者代表王煥學(xué)作關(guān)于三體系運(yùn)行情況的匯總報(bào)告。各部門領(lǐng)導(dǎo)就本部門管理體系運(yùn)行情況作了匯報(bào)。與會(huì)代表就本公司管理方針、目標(biāo)、職責(zé)和權(quán)限、組織結(jié)構(gòu)，體系文件，管理體系運(yùn)行的有效性、適宜性和充分性，

3、環(huán)境因素危險(xiǎn)源的控制情況，內(nèi)審不合格項(xiàng)的關(guān)閉情況進(jìn)行了認(rèn)真的討論。會(huì)上王悅銅總經(jīng)理就這次管理評(píng)審做出決議?？隙巳w系運(yùn)行所取得的成績(jī)，對(duì)體系運(yùn)行中存在的主要問題提出了整改方向，思路明確，重點(diǎn)拖出。四、體系運(yùn)行所取得的績(jī)效四、體系運(yùn)行所取得的績(jī)效2011年三體系運(yùn)行由于公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，加大投入力度，注重安全環(huán)保設(shè)施的建設(shè)；廣泛招攔人才，完善組織機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步明確職責(zé)和權(quán)限；加強(qiáng)人員培訓(xùn)，認(rèn)真貫徹八項(xiàng)管理原則，三體系運(yùn)行績(jī)效明顯、亮點(diǎn)突出

4、。1、成立了技術(shù)攻關(guān)小組，對(duì)電阻率偏高問題進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)根據(jù)2010年管理評(píng)審決議的要求，公司預(yù)焙陽極產(chǎn)品理化性能，尤其是電阻率偏高，不能滿足顧客的要求，出現(xiàn)高端顧客流失。低端顧客增加的現(xiàn)象。為此公司于2011年三月份成立技術(shù)攻關(guān)小組，對(duì)電阻率偏低問題進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。通過配方試驗(yàn)和流程分析，穩(wěn)定了工藝，電阻率有所下降。但是電阻率任然不夠穩(wěn)定，達(dá)不到總公司提出的電阻率小于58Ωm。此時(shí)公司發(fā)現(xiàn)相同的陽極生坯在不同的廠家焙燒電阻率不一樣，在外廠

5、焙燒的陽極電阻率比在本公司焙燒得陽極低3—4點(diǎn)；另外，郎總和王副總又親自到兄弟單位學(xué)習(xí)，調(diào)查的結(jié)果也是本公司的焙燒溫度偏低，導(dǎo)致電阻率升高。根據(jù)這兩個(gè)發(fā)現(xiàn)，我們可以看出，焙燒是影響電阻率的主要因素。攻關(guān)組應(yīng)把影響電阻率的主要因素，定在焙燒過程控制上，縮小范圍，，集中力量對(duì)焙燒過程進(jìn)行攻關(guān)。據(jù)此公司果斷采取措施，對(duì)組織架構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，明確了職責(zé)和權(quán)限，強(qiáng)化了過程控制，充實(shí)了攻關(guān)隊(duì)伍，制訂了攻關(guān)計(jì)劃，規(guī)范了檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)了檢驗(yàn)人員和操作人員

6、，調(diào)整了配方，修改了工藝。通過半年多試驗(yàn)，終于取得了突破，到2011年12月上旬電阻率已降低到5458Ωm，取得了可喜的成績(jī)。這必將為2012年我公司陽極產(chǎn)品施到位，生坯掉快減少50%。還有陽極包裝一度出現(xiàn)鋼帶斷列，打包不緊、脫扣現(xiàn)象。針對(duì)這一問題，技術(shù)質(zhì)量采取了糾正措施，召開了專題分析會(huì)，參加會(huì)議的有設(shè)備部、一場(chǎng)焙燒車間、質(zhì)管部，會(huì)議認(rèn)為是鋼帶強(qiáng)度問題，通過與廠家聯(lián)系并做了鋼帶強(qiáng)度試驗(yàn)，確實(shí)是鋼帶問題，要求鋼帶廠家更換鋼帶，并要求今后

7、供貨必須提供合格的鋼帶。從此就沒有再出現(xiàn)類似的問題。四存在問題1體系運(yùn)行執(zhí)行力度不夠。雖然2011年三體系運(yùn)行基本實(shí)現(xiàn)了常態(tài)化，但在運(yùn)行過程中執(zhí)行力度不夠。如生產(chǎn)部接收化驗(yàn)室和技術(shù)質(zhì)量部開具的《糾正預(yù)防措施通知單》未能對(duì)每一個(gè)通知單采取糾正措施；商務(wù)部對(duì)顧客反饋的信息收集和顧客滿意度的調(diào)查，運(yùn)行不到位，運(yùn)行渠道沒有打通，收集信息很少。2作業(yè)指導(dǎo)書的嚴(yán)肅性和有效性問題。2011年為了提高產(chǎn)品質(zhì)量，公司組織了技術(shù)攻關(guān)，在攻關(guān)過程中要做大量試

8、驗(yàn)，一廠、二廠一度頻繁對(duì)配方和工藝做了修改，均沒有按程序辦，這是可以理解的?，F(xiàn)在試驗(yàn)基本結(jié)束，攻關(guān)組要進(jìn)行技術(shù)總結(jié)，技術(shù)質(zhì)量部，根據(jù)技術(shù)總結(jié)，修改作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)批準(zhǔn)下發(fā)。作業(yè)指導(dǎo)書一經(jīng)批準(zhǔn)下發(fā)，操作人員就應(yīng)該嚴(yán)格執(zhí)行，任何人員不能隨便更改；如需更改，要經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部同意、領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，才能更愛修改文件或下達(dá)臨時(shí)工藝通知單后，才能執(zhí)行3體系運(yùn)行中部門之間的協(xié)調(diào)渠道不夠暢通。如生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部和生產(chǎn)車間的關(guān)系，平時(shí)溝通不夠，指令和作業(yè)指導(dǎo)書難以

9、在車間執(zhí)行。4、體系運(yùn)行還沒有達(dá)到程序化和規(guī)范化的要求，工作隨意性較大五改進(jìn)建議1鞏固技術(shù)攻關(guān)成果，珍惜攻關(guān)成果，在穩(wěn)定工藝之后，要對(duì)公關(guān)試驗(yàn)進(jìn)行技術(shù)總結(jié)，不管是失敗的經(jīng)驗(yàn)還是成功的經(jīng)驗(yàn)，都要認(rèn)真總結(jié)，形成文件。由技術(shù)部整理歸檔，納入檔案管理，變?yōu)楣镜呢?cái)富。2技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)攻關(guān)技術(shù)總結(jié)，吸收攻關(guān)中的成功經(jīng)驗(yàn)和工藝參數(shù)，修改公司陽極生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書。經(jīng)討論和批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。為共生產(chǎn)合格產(chǎn)品，滿足顧客要求，占領(lǐng)高端市場(chǎng)提供技術(shù)保證。3加強(qiáng)執(zhí)

10、行力度，修改后的作業(yè)指導(dǎo)書，一經(jīng)批準(zhǔn)下發(fā)，就要嚴(yán)格執(zhí)行，任何人不得隨意改動(dòng)，如需更改，必須經(jīng)過批準(zhǔn)。4、建立原材料數(shù)據(jù)庫，及時(shí)掌握原材料的動(dòng)態(tài)，從中選擇優(yōu)質(zhì)原材料供應(yīng)商，確保采購的原材料符合要求。五、加強(qiáng)信息溝通，實(shí)現(xiàn)資源共享。不要雞犬之聲相聞，老死不相往來。技術(shù)系統(tǒng)，生產(chǎn)系統(tǒng)，生產(chǎn)車間和各部門的管理工作是一個(gè)系統(tǒng)工程，每一個(gè)環(huán)節(jié)必須有機(jī)的聯(lián)系、有效的運(yùn)行，才能保證生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。5、明確職責(zé)和權(quán)限，理順工作關(guān)系，相互尊重，相互支持，