iso9001-2015&iso14001-2015質(zhì)量和環(huán)境一體化管理體系內(nèi)部審核檢查表

1、ISO90012015&ISO140012015ISO90012015&ISO140012015質(zhì)量和環(huán)境一體化管理體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)量和環(huán)境一體化管理體系內(nèi)部審核檢查表Q5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)請(qǐng)說明如何實(shí)施以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的？（如是否定期展開市場(chǎng)、顧客反饋調(diào)查；出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題的應(yīng)對(duì)機(jī)制）●與質(zhì)量官溝通交流了解：公司通過平時(shí)例會(huì)、培訓(xùn)等方式進(jìn)行以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)教育；并按策劃的時(shí)間開展顧客滿意度測(cè)量和對(duì)顧客的要求進(jìn)行確定及合

2、同評(píng)審的活動(dòng)；以此來確保顧客的持續(xù)滿意?！袷袌?chǎng)調(diào)研、顧客滿意度調(diào)查由營(yíng)銷中心相關(guān)部門主導(dǎo)，每年作為監(jiān)測(cè)考評(píng)目標(biāo)之一；●產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)時(shí)，會(huì)搜集并綜合對(duì)比行業(yè)信息、顧客對(duì)類似產(chǎn)品需求。●建立《不合格品控制程序》，固化顧客不良反饋的應(yīng)對(duì)機(jī)制。符合√QE5.2質(zhì)量環(huán)境方針請(qǐng)總經(jīng)理說明方針以及目標(biāo)的制定過程（有無形成文件化信息的公司質(zhì)量和環(huán)境方針？）；能否說明方針內(nèi)涵。說明方針如何得到宣貫的?！?、以何種方式進(jìn)行傳達(dá)溝通？2、各員工是否清楚理解？

3、3、是否向相關(guān)方傳達(dá)公司的質(zhì)量、環(huán)境方針？（需要時(shí)）●具體內(nèi)容詳見2018年《年度目標(biāo)和指標(biāo)分解實(shí)施計(jì)劃（質(zhì)量部分）》、《目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案（環(huán)境部分）》●針對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)制定了管理方案，內(nèi)容包括:方法措施技術(shù)手段、有執(zhí)行部門、負(fù)責(zé)人、起止時(shí)間、資金預(yù)算、監(jiān)督部門等；目標(biāo)、指標(biāo)考核定期進(jìn)行，考核結(jié)果作為管理評(píng)審輸入。以上，基本按要求進(jìn)行?！衩磕昴瓿跬ㄟ^公司內(nèi)部郵箱及網(wǎng)絡(luò)（如飛秋）傳達(dá)至各部門。符合√QE5.3組織的崗位職責(zé)和權(quán)限1、是否

4、制定了公司的組織結(jié)構(gòu)圖？2、各部門是否規(guī)定了職責(zé)權(quán)限？3、各崗位是否知道自己的職責(zé)和權(quán)限？補(bǔ)充：◆各部門職責(zé)權(quán)限是否明確？是否有重疊或真空？◆是否指定了質(zhì)量環(huán)境管理體系代表，其職責(zé)和權(quán)限是否明確？被任命者是否被公開？◆是否有明確管理層成員之一對(duì)體系的建立、實(shí)施、保持負(fù)責(zé)？并向最高管理者報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況？●組織架構(gòu)圖及各部門職責(zé)分配詳見《質(zhì)量管理》、《環(huán)境管理手冊(cè)》附錄?！癫橐娊?jīng)由人力資源部編制的《崗位說明書》、總經(jīng)理審批。明確各崗