制造業(yè)采購管理制度

1、采購管理制度1目的為規(guī)范公司采購流程，明確各部門在采購活動各環(huán)節(jié)的職責(zé)、有效降低采購成本，確保采購到質(zhì)優(yōu)價廉的物資、設(shè)備、用品等資源，制訂本制度。2范圍本制度適用于公司生產(chǎn)、技術(shù)、研發(fā)等部門需求物資的采購含設(shè)備、工具、原材料、輔材、勞保用品等。辦公物資由行政部負責(zé)采購。樣品或者資質(zhì)認(rèn)證實驗所需材料的采購由技術(shù)部或研發(fā)部自行完成。3定義3.1采購：是指公司為滿足企業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)營活動的需要從供應(yīng)市場獲取產(chǎn)品或服務(wù)作為公司資源的過程。3.2應(yīng)急

2、采購：指因需求部門主觀失誤(如溝通失誤或請購人遺忘等)或生產(chǎn)建設(shè)中的突發(fā)事件引起的為完成急迫任務(wù)而進行的采購。4職責(zé)采購一般由需求部門填寫請購單，倉庫負責(zé)核準(zhǔn)請購物品的庫存量，采購部門負責(zé)將物資采購到位，財務(wù)負責(zé)蓋合同專用章并依據(jù)合同約定付款，驗收小組負責(zé)檢驗，倉庫管理員負責(zé)入庫，公司領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)各環(huán)節(jié)的最終審批。4.1請購部門：請購人需詳細填寫《請購單》諸要素，請購部門主管負責(zé)審核所請購物品的必要性和請購單諸要素的完整性，部門負責(zé)人審核簽

3、字后的請購單送分管領(lǐng)導(dǎo)審批。負責(zé)向采購部門確定到貨的時間節(jié)點。在請購物品技術(shù)含量較高時，請購部門需配合采購部門完成采購工作的各環(huán)節(jié)。驗收組織及保管。其中倉庫管理員負責(zé)核對請購單、供應(yīng)商送貨單（銷售單）與實物的一致性，憑驗收單（驗收報告）開具入庫單。4.3設(shè)備中心：負責(zé)設(shè)備類物資的驗收組織及保管、維護、維修等。4.4采購部門：負責(zé)收集供應(yīng)商信息，并進行詢價、比價、價格談判、組織采購項目評審會、意向供應(yīng)商實地考察、擬定采購合同等環(huán)節(jié)；需根據(jù)

4、請購部門要求的時間通知供應(yīng)商按指定的時間地點發(fā)貨；對于驗收中出現(xiàn)的品質(zhì)問題，需與供應(yīng)商溝通進行產(chǎn)品替換或售后服務(wù)，必要時進行退貨。4.5財務(wù)部：負責(zé)審核請購單、合同會簽表，加蓋合同專用章，根據(jù)合同約定支付貨款。4.6公司領(lǐng)導(dǎo)(分管領(lǐng)導(dǎo))：負責(zé)審批請購單，負責(zé)審批比選方案并確定意向供應(yīng)商，負責(zé)審批采購合同并簽署，負責(zé)審批付款申請單借支單費用報銷單。4.7驗收小組：由需求部門、采購部、品質(zhì)部、設(shè)備部倉儲中心等部門的相關(guān)人員組成。負責(zé)對采購到