外貿(mào)公司采購部管理制度與工作流程

1、一、外貿(mào)公司采購管理制度與工作流程目的：為規(guī)范采購流程，提高采購工作的效率，特制定本制度。二、適用范圍：適用于本公司采購管理。三、內(nèi)容：1、總則為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。2、采購基本流程采購需求采購計劃尋找供貨商詢價、比價、議價采購洽談合同的簽訂（確定付款條件、配送方式、售后服務）交貨驗收（倉管）質(zhì)檢（不合格退貨）入庫計劃對賬財務結算1）采購計劃：采購員應根

2、據(jù)請購單和公司銷售計劃制訂采購計劃。2）供應商的選擇和考核：供應商的選擇與考核，一般從經(jīng)營情況、供應能力、品質(zhì)能力等方面評定，并定期從質(zhì)量、運貨、價格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。3）詢價、比價、議價。4）合同的簽訂：買賣雙方經(jīng)過詢價、報價、議價、比價及其它過程，最后雙方簽訂有關協(xié)議，合約即告成立。采購合同的簽訂要根據(jù)采購商品的要求、供應商的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購方針等要求的不同而各不相同。需與財務部核實確定付款條件、貨運方

3、式、售后服務等情況。5）交貨驗收：采購員必須確定貨物品種、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期的正確無誤。以采購員的確定和合同為驗收數(shù)據(jù)。6）質(zhì)檢：貨物質(zhì)檢合格則入庫，不合格的，需安排補救和退貨。7）財務結算：貨物入庫后，財務結算3、申請商品采購流程圖采購部審批（有合同）提出需求銷售部采購訂購采購部審批（無合同）1）銷售部提出采購需求，2）采購部制定采購計劃，由采購部負責人報總經(jīng)理、財務審批；3）審批通過后，由采購主管下單。4、申請付款流程圖根據(jù)供應商期