采購管理制度 (5)

1、采購管理制度、崗位職責及操作流程一、目的為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足本公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。二、適用范圍適用于本公司所有采購的物料及耗材品。三、基本原則采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。四、工作程序（一）采購基本事項1.日常采購（

2、包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品）采用現(xiàn)需現(xiàn)采購的原則，一般由總務后勤人員負責采購，也可由需方直接采購。2.非日常用品采購（包括但不限于較大型辦公器材及物料）應盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應商洽談。3.對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請人寫出比價申請報告經(jīng)分管領導簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。采購人在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價；在提交采購3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)

3、。4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。5.做好平時的采購記錄及對帳工作。（五）采購方式1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品盡量集中計劃購買。2.長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長期供貨價格。3.每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。（六）采購實施1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。2.采購人員按核準的“采購