某高校2019年內(nèi)部控制自我評價報告

1、某高校某高校2019年內(nèi)部控制自我評價報告年內(nèi)部控制自我評價報告根據(jù)上級要求，通過審計監(jiān)督、自查自糾等方式，及時梳理2018年內(nèi)部控制建設(shè)情況，切實推動閉環(huán)管理式的內(nèi)部控制制度，開展年度學(xué)校內(nèi)部控制評價?，F(xiàn)將情況報告如下：一、內(nèi)部控制評價的依據(jù)始終堅持“合理合法合規(guī)”的原則，圍繞內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等五方面內(nèi)容開展評價，保證學(xué)校教育教學(xué)活動有序、資產(chǎn)管理有效、財務(wù)信息真實，不斷提升學(xué)校內(nèi)部控制的規(guī)范化、科學(xué)

2、化水平。緊扣省委巡視整改，學(xué)校相關(guān)職能部門梳理了內(nèi)控制度，加強(qiáng)了科學(xué)決策、人事干部配置、教學(xué)評價、黨風(fēng)廉政建設(shè)、科研創(chuàng)作經(jīng)費管理、“三重一大”事項等方面的建章立制工作，201x年出臺了科研、科技發(fā)明等經(jīng)費的管理辦法、審計整改工作實施辦法、黨風(fēng)廉政建設(shè)紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任實施細(xì)則等，不斷完善黨委會議、校長辦公會議議事規(guī)則，制定了黨委會、校長辦公會議事清單和校院兩級“三重一大”事項清單，明晰了黨委會、校長辦公會的決策職責(zé)和議事范圍，對“三重一大”事

3、項的集體研究決策也更加科學(xué)合理。以內(nèi)部審計、正風(fēng)肅紀(jì)、信訪工作為本單位（部門）各指標(biāo)具體得分情況如下表：類別評價指標(biāo)評價得分1.內(nèi)部控制建設(shè)啟動情況（14分）112.單位主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)內(nèi)部控制建立與實施責(zé)任情況（6分）63.對權(quán)力運行的制約情況（8分）84.內(nèi)部控制制度完備情況（16分）165.不相容崗位與職責(zé)分離控制情況6單位層面（60分）6.內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)功能覆蓋情況107.預(yù)算業(yè)務(wù)管理控制情況（7分）68.收支業(yè)務(wù)管理控制情