《內(nèi)審人員的自我修養(yǎng)》

1、內(nèi)審人員的自我修養(yǎng)小職員2010著2013年于蘇州目錄一、部門設(shè)置一、部門設(shè)置1、部門、崗位設(shè)置、部門、崗位設(shè)置1.1部門架構(gòu)與人員配置1.2審計(jì)業(yè)務(wù)開展2、不同階段的設(shè)定、不同階段的設(shè)定2.1成立期2.2發(fā)展期2.3成熟期二、內(nèi)部審計(jì)常見工作流程二、內(nèi)部審計(jì)常見工作流程1、年度審計(jì)計(jì)劃制定2、部門培訓(xùn)3、審計(jì)業(yè)務(wù)開展4、與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其他委員會(huì)的溝通機(jī)制5、檔案管理三、內(nèi)部審計(jì)文檔三、內(nèi)部審計(jì)文檔1、部門制度文檔2、單次審計(jì)作業(yè)文

2、檔四、常規(guī)審計(jì)（以生產(chǎn)制造企業(yè)為例）四、常規(guī)審計(jì)（以生產(chǎn)制造企業(yè)為例）1、財(cái)務(wù)審計(jì)1.0審計(jì)方法入門1.1貨幣資金審計(jì)1.2費(fèi)用審計(jì)1.2.1物流費(fèi)用審計(jì)1.2.2差旅費(fèi)用審計(jì)1.2.3交際費(fèi)用審計(jì)1.2.4會(huì)務(wù)費(fèi)審計(jì)1.2.5通訊費(fèi)審計(jì)1.2.6促銷費(fèi)用審計(jì)1.3投資審計(jì)1.4融資審計(jì)1.5期貨審計(jì)1.6財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)2、運(yùn)營(yíng)審計(jì)2.1采購(gòu)付款審計(jì)2.2銷售收款審計(jì)2.3人力資源審計(jì)2.4生產(chǎn)審計(jì)2.4.1品質(zhì)管理審計(jì)2.5資產(chǎn)管理審計(jì)