采購部績效考核方案

1、采購部績效考核方案采購部績效考核方案一、崗位職責(zé)一、崗位職責(zé)一負(fù)責(zé)物資采購。按《采購計劃單》執(zhí)行采購任務(wù)，按時、保質(zhì)、保量地完成物資采購工作。二負(fù)責(zé)采購比價。具體執(zhí)行采購過程的詢價、議價、比質(zhì)、比價，保證公司物資采購價格修理，維護公司利益。三制定大宗物資調(diào)價方案的擬草。四供應(yīng)商考評。負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、評價、考核和清退。五編制付款計劃。負(fù)責(zé)制定付款計劃的制定、呈批和付款安排。六辦理物資入庫手續(xù)。七采購發(fā)票的取得和審核。八辦理料廢退賠和不合

2、格品清退。九原材料積壓物資處置。主要負(fù)責(zé)原材料倉庫積壓物資的及時清退和處置。十供應(yīng)商信息和行業(yè)信息的搜集整理。十一采購合同的簽定和歸檔整理。供應(yīng)商管理10新品開發(fā)采購總量超過2萬只則必須經(jīng)過詢價核價定價程序確定批量供貨價供應(yīng)商資質(zhì)審查合格檔案完整新品超過試用量未完成定價程序扣2分，拖延一個月扣5分。供應(yīng)商資質(zhì)不合格、檔案不全扣一分。財務(wù)部日常內(nèi)部管理10采購合同整理歸檔臺賬歸檔完整性，發(fā)票入賬及時，保密工作無疏漏。檔案工作混亂扣2分，發(fā)