食品公司確認(rèn)、驗(yàn)證、驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)與分析控制程序

1、XX食品有限公司程序文件文件編號(hào)：COP12版號(hào)：A0分發(fā)日期：標(biāo)題：確認(rèn)、驗(yàn)證、驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)與分析控制程序頁(yè)碼：分發(fā)編號(hào)：1目的通過(guò)確認(rèn)，證實(shí)各控制措施或控制措施的組合能使相應(yīng)的食品安全危害達(dá)到預(yù)期的控制水平；通過(guò)驗(yàn)證，證明各控制措施或控制措施的組合確實(shí)達(dá)到了預(yù)期的控制水平。2適用范圍適用二對(duì)控制措施組合進(jìn)行確認(rèn)；適用于對(duì)食品安全管理體系進(jìn)行驗(yàn)證。3職責(zé)3.1食品安全小組負(fù)責(zé)對(duì)OPRP和HACCP計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)；負(fù)責(zé)對(duì)OPRP和HAC

2、CP計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)證。負(fù)責(zé)對(duì)PRP進(jìn)行驗(yàn)證。3.2品管部食品安全小組成員負(fù)責(zé)CCP的驗(yàn)證；負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)。3.3食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織進(jìn)行食品安全管理體系的內(nèi)部審核；負(fù)責(zé)組織對(duì)驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)和分析。4工程程序4.1控制措施組合的確認(rèn)4.1.1OPRP的確認(rèn)4.1.1.1確認(rèn)的時(shí)機(jī)①在OPRP實(shí)施之前。②在下列情況下，根據(jù)需要，對(duì)OPRP做必要的修改，在修改后的OPRP實(shí)施之前，要對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)：a.原料的改變；b.產(chǎn)品或加工的改變；c

3、.復(fù)查時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符或相反；d.重復(fù)出現(xiàn)同樣的偏差；e.有關(guān)危害或控制手段的新信息（原來(lái)依據(jù)的信息來(lái)源發(fā)生變化）；f.生產(chǎn)中觀察到異常情況；g.出現(xiàn)新的銷售或消費(fèi)方式。4.1.1.2確認(rèn)的內(nèi)容確認(rèn)的內(nèi)容見表COP1201“OPRP確認(rèn)記錄表”。4.1.1.3確認(rèn)的實(shí)施食品安全小組用“OPRP確認(rèn)記錄表”對(duì)OPRP進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)的結(jié)果記錄在“OPRP確認(rèn)記錄表”的相關(guān)欄目中。4.1.1.4確認(rèn)結(jié)果的處理當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明OPRP不能對(duì)相應(yīng)的食

4、品安全危害進(jìn)行預(yù)期的控制時(shí)，應(yīng)對(duì)OPRP進(jìn)行修改、重新評(píng)價(jià)和確認(rèn)。4.1.2HACCP計(jì)劃的確認(rèn)4.1.2.1確認(rèn)的時(shí)機(jī)①在HACCP計(jì)劃實(shí)施之前。②在下列情況下，應(yīng)對(duì)危害分析的輸入進(jìn)行必要的更新，重新進(jìn)行必要的危害分析，并對(duì)HACCP計(jì)劃進(jìn)行必要的修改，在修改后的HACCP計(jì)劃實(shí)話之前，要對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)：編制日期：張三200651審核日期：李四200651批準(zhǔn)日期：王二200651XX食品有限公司程序文件文件編號(hào)：COP12版號(hào)：A0標(biāo)

5、題：確認(rèn)、驗(yàn)證、驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)與分析控制程序頁(yè)碼：后的PRP實(shí)施1個(gè)月后，對(duì)其效果進(jìn)行驗(yàn)證。4.2.2.2驗(yàn)證的內(nèi)容PRP驗(yàn)證的內(nèi)容見表COP1205“PRP驗(yàn)證記錄表”。4.2.2.3驗(yàn)證的實(shí)施食品安全小組用“PRP驗(yàn)證記錄表”對(duì)PRP的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證的結(jié)果記錄在“PRP驗(yàn)證記錄表”的相關(guān)欄目中。4.2.3CCP的驗(yàn)證CCP的驗(yàn)證包括：CCP監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)、校準(zhǔn)記錄的審查、針對(duì)性的取樣檢驗(yàn)和CCP記錄的審查。4.2.3.1CC

6、P監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)品管部計(jì)量員（食品安全小組成員）按“HACCP計(jì)劃表”中規(guī)定的頻率（或《監(jiān)視設(shè)備校準(zhǔn)周期管理規(guī)定》要求的頻率）對(duì)CCP監(jiān)視設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)。內(nèi)校由品管部計(jì)量員進(jìn)行并填寫“監(jiān)視設(shè)備內(nèi)校記錄表”，外校由政府部門認(rèn)可并授權(quán)的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行。4.2.3.2CCP監(jiān)視設(shè)備校準(zhǔn)記錄的審查品管部經(jīng)理（食品安全小組副組長(zhǎng)）對(duì)“監(jiān)視設(shè)備內(nèi)校記錄表”、外部校準(zhǔn)報(bào)告以及“監(jiān)測(cè)結(jié)果的評(píng)估報(bào)告（監(jiān)測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)）”進(jìn)行審查，審查的內(nèi)容包括：①

7、校準(zhǔn)日期是否符合規(guī)定的頻率要求；②校準(zhǔn)的方式是否正確；③校準(zhǔn)數(shù)據(jù)是否完整；④校準(zhǔn)結(jié)果的判定是否正確；⑤發(fā)現(xiàn)不合格監(jiān)控設(shè)備后的處理方法是否適當(dāng)。審查后，要在被審查的記錄表上簽字。4.2.3.3針對(duì)性的取樣檢驗(yàn)品管部實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)員（食品安全小組成員）按“HACCP計(jì)劃表”要求的頻率對(duì)CCP點(diǎn)原料或產(chǎn)品進(jìn)行取樣檢驗(yàn)（檢測(cè)項(xiàng)目見相關(guān)規(guī)定），以驗(yàn)證供應(yīng)商是否可信或設(shè)備設(shè)定的操作參數(shù)是否適于生產(chǎn)安全的產(chǎn)品。4.2.3.4CCP記錄的審查品管部品質(zhì)工程

8、師（食品安全小組成員）按照“HACCP計(jì)劃表”中規(guī)定的頻率對(duì)CCP記錄進(jìn)行審查，審查后，要在被審查的記錄表上簽字。需注意的是審核人員與表格記錄人員不可為同一人。CCP記錄審查的內(nèi)容如下：（1）監(jiān)控記錄審查的內(nèi)容①監(jiān)控是否按照規(guī)定的方式進(jìn)行；②關(guān)鍵限值是否符合要求；③關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時(shí)是否采取了糾偏行動(dòng)；④記錄中是否寫明了實(shí)際觀察到的結(jié)果，而不僅僅是寫出“OK”、“達(dá)到”或“超過(guò)”等總結(jié)性詞語(yǔ)；⑤記錄中是否有監(jiān)控者的簽名；⑥記錄中是否有食