檢查表（供銷部）

1、內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表NO:受審部門：供銷部部門代表審核員審核日期標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容和方法檢查記錄審核結(jié)論4.2.3文件控制1.提供受控文件清單、查該部門應(yīng)列入的受控文件是否都列入。2.隨機(jī)抽取3—5份受控文件、看編號(hào)、分發(fā)號(hào)、受控標(biāo)識(shí)是否符合要求、是否清晰。3.查“發(fā)文件登記表”的發(fā)文范圍是否審批。4.查對(duì)“發(fā)文登記表”是否按審定范圍發(fā)問(wèn)、發(fā)問(wèn)是否簽字？5.查“文件更改申請(qǐng)單”看文件更改內(nèi)容是否明確、是否審批或評(píng)審？6.抽一份“文件更改申

2、請(qǐng)單”跟蹤相應(yīng)的文件是否進(jìn)行了更改7.查外來(lái)文件清單，應(yīng)列入的是否都已列入。4.2.4記錄控制1.查記錄清單，對(duì)應(yīng)控制的記錄是否明確。2.記錄的保管期限是否明確規(guī)定。3.記錄的卷面是否清晰（抽查2—5份記錄），記錄是否編號(hào)？4.記錄的保存條件能否防止記錄的損壞和丟失？5.過(guò)期記錄的處理是否填寫(xiě)“質(zhì)量記錄銷毀申請(qǐng)表”并經(jīng)審批？5.4.1質(zhì)量目標(biāo)1.本部門的質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)情況。5.5.1職責(zé)和權(quán)限1.本部門的職責(zé)和權(quán)限。2.部門內(nèi)的分工是否

3、明確規(guī)定5.5.3內(nèi)部溝通1.本部門內(nèi)部溝通的方式及活動(dòng)有哪些？2.是否建立了部門例會(huì)制度，是否例會(huì)記錄？?jī)?nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表NO:受審部門：供銷部部門代表審核員審核日期標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容和方法檢查記錄審核結(jié)論7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程1.查常規(guī)合同評(píng)審是否符合合同法。2.查特殊合同評(píng)審是否符合手冊(cè)要求。3.合同更改的確認(rèn)。4.顧客溝通的資料和記錄如：顧客滿意度調(diào)查，投訴等。8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量1.對(duì)本部門的工作如何進(jìn)行檢查。2.查部門

4、例會(huì)記錄，看是否利用例會(huì)方式檢查本部門工作。3.查對(duì)本專業(yè)管理系統(tǒng)的管理工作的檢查活動(dòng)及記錄。4.是否對(duì)上序工作進(jìn)行信息反饋。5.查公司的考核制度及考核記錄。8.4數(shù)據(jù)分析1.本部門都收集、匯總和分析那些數(shù)據(jù)和信息，是否明確。2.是否利用例會(huì)的方式進(jìn)行數(shù)據(jù)和信息的分析？8.5.2糾正措施1.提供糾正措施記錄，查糾正記錄是否針對(duì)不合格原因的措施。2.糾正措施的實(shí)施效果是否驗(yàn)證？3.該采取糾正措施的不合格是否都采取了糾正措施。8.5.3預(yù)防