檢查表（質(zhì)檢部）

1、內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表NO:受審部門：質(zhì)檢部部門代表審核員審核日期標準條款檢查內(nèi)容和方法檢查記錄審核結論4.2.3文件控制1.提供受控文件清單、查該部門應列入的受控文件是否都列入。2.隨機抽取3—5份受控文件、看編號、分發(fā)號、受控標識是否符合要求、是否清晰。3.查“發(fā)文件登記表”的發(fā)文范圍是否審批。4.查對“發(fā)文登記表”是否按審定范圍發(fā)問、發(fā)問是否簽字？5.查“文件更改申請單”看文件更改內(nèi)容是否明確、是否審批或評審？6.抽一份“文件更改申

2、請單”跟蹤相應的文件是否進行了更改7.查外來文件清單，應列入的是否都已列入。4.2.4記錄控制1.查記錄清單，對應控制的記錄是否明確。2.記錄的保管期限是否明確規(guī)定。3.記錄的卷面是否清晰（抽查2—5份記錄），記錄是否編號？4.記錄的保存條件能否防止記錄的損壞和丟失？5.過期記錄的處理是否填寫“質(zhì)量記錄銷毀申請表”并經(jīng)審批？5.4.1質(zhì)量目標1.本部門的質(zhì)量目標及實現(xiàn)情況。5.5.1職責和權限1.本部門的職責和權限。2.部門內(nèi)的分工是否

3、明確規(guī)定5.5.3內(nèi)部溝通1.本部門內(nèi)部溝通的方式及活動有哪些？2.是否建立了部門例會制度，是否例會記錄？內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表NO:受審部門：質(zhì)檢部部門代表審核員審核日期標準條款檢查內(nèi)容和方法檢查記錄審核結論7.6監(jiān)視和測量裝置的控制1.監(jiān)視和測量臺帳是否登記齊全，檢定周期是否明確。2.按臺帳監(jiān)視和測量的校準檢定合格證的有效性。3.自校裝置的校準規(guī)程和校準記錄是否適宜有效。4.新購裝置的選型審批記錄、用前校準合格證書。8.3不合格品控制

4、1.查不合格記錄及評審處置記錄。2.查是否按評審和處置意見對不合格品進行了處置，返工和返修后是否從新檢驗。3.是否有交付后及使用時發(fā)生的不合格，如何處置。8.4數(shù)據(jù)分析1.本部門都收集、匯總和分析那些數(shù)據(jù)和信息、是否明確。2.是否利用例會的方式進行數(shù)據(jù)和信息的分析？3.數(shù)據(jù)和信息分析匯總結果是否形成報表活簡報，使用效果如何？8.5.2糾正措施1.查糾正措施記錄查記錄是否針對不合格原因制定措施。2.糾正措施的實施效果是否驗證？3.該采取糾