2019年iso14001-2015&iso45001-2018環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內部審核檢查表

1、第1頁共7頁2019年ISO140012015&ISO450012018環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內部審核檢查表內審日期：2019.01.20受審核部門：審核日期：審核員：序號內容ISO140012016ISO45001:2018檢查內容和方法檢查結果1理解組織及其環(huán)境4.14.1詢問領導層，影響本公司的內、外部事項主要有哪些？如何對質量、環(huán)境和安全管理產生影響？對這些內、外部事項的相關信息進行監(jiān)視和評審的情況如何？2理解員工及相關方需

2、求和期望4.24.2詢問領導層，與本公司管理體系有關的相關方有哪些？員工和相關方分別有哪些要求？對相關方及其要求的信息是如何監(jiān)視和評審的？3確定管理體系的范圍4.34.3查看管理體系文件，確認管理體系的邊界和范圍是否形成文件？是否考慮了各種內外部因素、相關方要求及其產品或服務、與所策劃或實施的工作相關的活動等？針對質量管理體系是否存在不適用的條款？若有是否說明理由？是否合理？4管理體系及其過程4.44.4查看管理體系文件，確認是否按照標

3、準的要求，建立、實施、保持和持續(xù)改進管理體系？管理體系所需的過程包括哪些？是否保第3頁共7頁12危險源辨識、風險評價6.1.2查看“危險源清單”，確認危險源清單的識別是否完整？是否對危險源進行風險評價？風險評價是否充分？是否覆蓋了對影響職業(yè)健康安全管理體系的風險進行評價13合規(guī)義務6.1.36.1.3了解合規(guī)義務的獲取渠道；查看“合規(guī)義務清單”，確認清單完整性？相關合規(guī)義務是否進行發(fā)放？抽查發(fā)放記錄；詢問人員，確認其對合規(guī)義務的了解和執(zhí)

4、行情況。14措施的策劃6.1.46.1.4詢問負責人，針對其部門相關的風險和機遇、重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風險等，采取了哪些控制措施？確認控制措施的合理性。15目標及其實現的策劃6.26.2詢問管理層，建立的質量環(huán)境職業(yè)健康安全目標有哪些？目標覆蓋了哪些部門和職能？詢問負責人，如何實現部門的目標？如何對目標進行監(jiān)視和測量？查看相關達成情況，確認目標的達成和監(jiān)視情況，是否得到監(jiān)視和適時更新？17資源總則7.17.1詢問管理層，公司為建立