內(nèi)部質(zhì)量分析模式圖

1、1內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核采用的過(guò)程分析模式圖質(zhì)量管理體系運(yùn)行是由若干相關(guān)的過(guò)程構(gòu)成的。一個(gè)過(guò)程可能要由若干按一定順序運(yùn)行并相互關(guān)聯(lián)的子過(guò)程構(gòu)成。所以，一個(gè)過(guò)程可能由若干部門共同完成；一個(gè)部門也可能涉及若干過(guò)程的運(yùn)行。審核中應(yīng)以過(guò)程方法為綱，根據(jù)上面過(guò)程烏龜圖的模式，編制《內(nèi)審檢查表》，將每一具體過(guò)程加以展開。審核時(shí)應(yīng)根據(jù)《內(nèi)審檢查表》檢查：審核時(shí)應(yīng)根據(jù)《內(nèi)審檢查表》檢查：1每一過(guò)程的輸入是否充分？每一過(guò)程的輸入是否充分？2過(guò)程輸出是否適宜

2、和有效？過(guò)程輸出是否適宜和有效？3過(guò)程的責(zé)任是否清楚和明過(guò)程的責(zé)任是否清楚和明確，崗位人員是否勝任？確，崗位人員是否勝任？4過(guò)程地資源是否充分和良好？過(guò)程地資源是否充分和良好？5過(guò)程的運(yùn)行程序過(guò)程的運(yùn)行程序方法是否正確并得到實(shí)施？方法是否正確并得到實(shí)施？6過(guò)程是否達(dá)到了策劃的預(yù)過(guò)程是否達(dá)到了策劃的預(yù)期目標(biāo)期目標(biāo)？7過(guò)程的各項(xiàng)活動(dòng)是否充分予以展開過(guò)程的各項(xiàng)活動(dòng)是否充分予以展開？（具體格式見內(nèi)審檢查表）在《內(nèi)身檢查表》中應(yīng)記錄各部門在過(guò)程運(yùn)

3、行時(shí)的實(shí)施結(jié)果，據(jù)此判斷過(guò)程是否達(dá)到策劃的預(yù)期結(jié)果，并提出不合格項(xiàng)。各部門亦應(yīng)按過(guò)程分析模式圖的要求，在體系的日常運(yùn)行中監(jiān)視和控制本部門的運(yùn)行情況。本內(nèi)部審核檢查表由內(nèi)審小組編制，管理者代表審批。過(guò)程輸入（要求）是否明確？過(guò)程輸入是否充分（審過(guò)程輸入資料的充分性）？過(guò)程所需資源（設(shè)施設(shè)備、材料等）是否得到滿足？責(zé)任部門職責(zé)是否明確？崗位人員的能力、技能是否勝任？是否培訓(xùn)并具備崗位資格？輸出（過(guò)程是否明確過(guò)程的輸出？審核輸出是否滿足顧客要