【樣本】公司人力資源部年度預(yù)算方案樣本

1、公司人力資源部年度預(yù)算方案樣本公司人力資源部年度預(yù)算方案樣本受控狀態(tài)方案名稱公司人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案公司人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案編號一、總則一、總則1目的為使企業(yè)人力資源管理資金的合理安排、有效使用，人力資源成本得到合理控制，特制定本方案。2原則在充分考察以往年度費(fèi)用預(yù)算及使用情況的基礎(chǔ)上，結(jié)合本年度公司經(jīng)營目標(biāo)及人力資源規(guī)劃，本著客觀、可行、科學(xué)和經(jīng)濟(jì)原則編制。3職責(zé)范圍（1）公司人力資源部負(fù)責(zé)年度費(fèi)用預(yù)算的編制。（2）各相關(guān)

2、職能部門給予相應(yīng)配合。（3）本預(yù)算方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部備案。二、年度公司人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況分析二、年度公司人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況分析公司人力資源部收集公司3年內(nèi)人力資源費(fèi)用預(yù)算及使用情況數(shù)據(jù)，并分析整理，結(jié)論如下表所示。公司人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況歷史數(shù)據(jù)公司人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況歷史數(shù)據(jù)單位：萬元XXXX年XXXX年XXXX年費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際招聘0.850.81.21.251.61.6培

3、訓(xùn)費(fèi)用32.83.53.44.24員工工資150144180183235240各項(xiàng)福利費(fèi)用2018.922242827.9社會保險(xiǎn)總額60587273.28483.5其他相關(guān)費(fèi)用44.565.888.5總計(jì)237.85229284.7290.65360.8364.5由上表數(shù)據(jù)可以得出如下結(jié)論。1隨著公司經(jīng)營業(yè)績的不斷增長及業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)展，每年公司需要招聘各類崗位員工，招聘費(fèi)用基本以平均40%的速度遞增。2隨著公司員工總數(shù)的逐年增加，員工

4、工資費(fèi)用支出平均以30%的速度遞增。3隨著公司經(jīng)營效益的提高及員工總數(shù)的增加，各項(xiàng)福利費(fèi)用亦隨之遞增。4根據(jù)我國國民生產(chǎn)總值的不斷提高，本地區(qū)人均工資水平不斷提高，員工保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)亦逐年相應(yīng)提高，加之公司員工總數(shù)的提高，公司每年繳納社會保險(xiǎn)總數(shù)基本平均以每年20%的速度遞增。5其他各類人力資源相關(guān)費(fèi)用支出平均亦以35%的速度遞增。6公司人力資源管理費(fèi)用總額平均以28%的速度遞增。三、公司經(jīng)營狀況分析三、公司經(jīng)營狀況分析1公司201X年的

5、發(fā)展目標(biāo)為：繼續(xù)以40%的增長速度發(fā)展。2預(yù)計(jì)新增業(yè)務(wù)項(xiàng)目2項(xiàng)，人員編制15人，其中項(xiàng)目經(jīng)理2名。3預(yù)計(jì)公司在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目上加大運(yùn)營力度，銷售和研發(fā)人員會有所增加。4公司相關(guān)人力資源管理制度、政策的調(diào)整對人力資源管理費(fèi)用的影響。用，預(yù)計(jì)2016年培訓(xùn)費(fèi)用約為4.6萬元。3員工工資預(yù)算按企業(yè)增資每年5%計(jì)算和增加員工15人計(jì)算，全年工資支出預(yù)算為302萬元。4員工福利預(yù)算增加春、秋游費(fèi)用4萬元（由行政部預(yù)算并組織），員工的各項(xiàng)福利費(fèi)用預(yù)算

6、為31.2萬元。5社會保險(xiǎn)金2015年社會保險(xiǎn)金共交納83.5萬元，按20%遞增，本年度社會保險(xiǎn)金總額為100.02萬元。6公司人力資源部考慮各項(xiàng)可能變化的因素，留出預(yù)備費(fèi)2萬元，以備發(fā)生預(yù)算外支出。72015年公司人力資源管理預(yù)算簡表單位：萬元費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算額招聘費(fèi)2.3培訓(xùn)費(fèi)4.6員工工資302各項(xiàng)福利費(fèi)用31.2社會保險(xiǎn)100.2其他費(fèi)用支出10備用金2合計(jì)452.3相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期倚窗遠(yuǎn)眺，

7、目光目光盡處必有一座山，那影影綽綽的黛綠色的影，是春天的顏色。周遭流嵐升騰，沒露出那真實(shí)的面孔。面對那流轉(zhuǎn)的薄霧，我會幻想，那里有一個(gè)世外桃源。在天階夜色涼如水的夏夜，我會靜靜地，靜靜地，等待一場流星雨的來臨…許下一個(gè)愿望，不乞求去實(shí)現(xiàn)，至少，曾經(jīng)，有那么一刻，我那還未枯萎的，青春的，詩意的心，在我最美的年華里，同星空做了一次靈魂的交流…秋日里，陽光并不刺眼，天空是一碧如洗的藍(lán)，點(diǎn)綴著飄逸的流云。偶爾，一片飛舞的落葉，會飄到我的窗前。斑