集團(tuán)公司職能部門績(jī)效考核方案

1、第 1 頁 共 7 頁第一部分 第一部分 總則 總則一、目的： 一、目的：1、完善集團(tuán)公司績(jī)效管理體系，通過職能部門 KPI 考核的推行，提升員工的工作滿意程度和工作成就感，實(shí)現(xiàn)個(gè)人能力的自我超越；2、配合集團(tuán)公司戰(zhàn)略，強(qiáng)化職能部門的關(guān)鍵職能，通過職能部門 KPI 考核，推動(dòng)職能部門戰(zhàn)略落地。二、適用范圍： 二、適用范圍：1、本方案適用于集團(tuán)各職能部門（詳細(xì)列明職能部門名稱）除副總裁級(jí)以上人員之外的各級(jí)管理人員，包括：部門總經(jīng)理/總監(jiān)、

2、經(jīng)理、主任、主管、助理、部門一般文職人員等。2、具體人員及崗位見附件 1 所示。三、考核原則： 三、考核原則：1、公平公開公正原則 、公平公開公正原則：績(jī)效管理過程、評(píng)估結(jié)果公開，績(jī)效面前人人平等、實(shí)事求是，績(jī)效考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)客觀，評(píng)估公正，關(guān)鍵目的是推動(dòng)公司戰(zhàn)略的整體效應(yīng)；2、定量為主原則 、定量為主原則：考核評(píng)估包括定性評(píng)估和定量評(píng)估，突出定量評(píng)估，盡量減少主觀隨意性；3、循序漸進(jìn)原則 、循序漸進(jìn)原則：職能部門考核通過考評(píng)過程的結(jié)果反饋，

3、考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)和考評(píng)方法的再檢驗(yàn)，逐步健全完善；4、分級(jí)分層原則 、分級(jí)分層原則：從集團(tuán)層面、部門層面、員工層面三個(gè)層面開展，集團(tuán)層面直接影響部門層面，部門層面直接影響員工層面，層層相關(guān)，環(huán)環(huán)相扣。第二部分 第二部分 績(jī)效考核主體 績(jī)效考核主體采用定量考核與定性考核相結(jié)合的 采用定量考核與定性考核相結(jié)合的 KPI KPI 考核模式，從集團(tuán)層面指標(biāo)、部門 考核模式，從集團(tuán)層面指標(biāo)、部門層面指標(biāo)、個(gè)人層面指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)對(duì)各職能部門進(jìn)行區(qū)分考核，最

4、終體現(xiàn)于單 層面指標(biāo)、個(gè)人層面指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)對(duì)各職能部門進(jìn)行區(qū)分考核，最終體現(xiàn)于單個(gè)員工的績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)結(jié)果上。 個(gè)員工的績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)結(jié)果上。四、考核總獎(jiǎng)勵(lì)來源： 四、考核總獎(jiǎng)勵(lì)來源：部門年度 部門年度 KPI KPI 考核 考核第 3 頁 共 7 頁A＜70% CF1 =070%≤A CF2 =績(jī)效獎(jiǎng)金總額×0.25注：1、銷售任務(wù)完成率：人力資源部根據(jù)財(cái)務(wù)提報(bào)的集團(tuán)月度整體銷售完成情況表，結(jié)合各項(xiàng)目提報(bào)的銷售任務(wù)分解指標(biāo)，計(jì)算出當(dāng)月銷

5、售任務(wù)的完成率；（三）二級(jí)考核指標(biāo)部門層面考核指標(biāo)：定量指標(biāo)與定性指標(biāo)的結(jié)合，從不同的維度，來衡量各個(gè)自然部門的實(shí)際業(yè)績(jī)。具體如下圖所示：指標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)性質(zhì)該類指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)實(shí)現(xiàn)方式 指標(biāo)公式 提報(bào)方式 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 考核信息來源考核周期部門關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)定量指標(biāo) 50%根據(jù)已審批的部門戰(zhàn)略，提取關(guān)鍵戰(zhàn)略指標(biāo)100×戰(zhàn)略完成比例部門提報(bào)，經(jīng)總裁辦審批，交人力資源部執(zhí)行滿分為 100分，按照完成比例確定分值總裁辦 季度費(fèi)用控制指標(biāo)定量指標(biāo)

6、 30%對(duì)本部門幾項(xiàng)關(guān)鍵費(fèi)用的控制100×（1-費(fèi)用超標(biāo)比率）部門依據(jù)自身特點(diǎn)，提報(bào)幾項(xiàng)需重點(diǎn)控制的費(fèi)用，一般不少于 4 項(xiàng)，經(jīng)總裁辦審批，交人力資源部執(zhí)行滿分為 100，采取減項(xiàng)方式，每超標(biāo) 1％，則相應(yīng)減 1 分。財(cái)務(wù)部 季度服務(wù)支持指標(biāo)定性指標(biāo) 20% 職能部門 4R考核評(píng)分滿分 100 分，按照實(shí)際得分換算總裁辦現(xiàn)有的職能部門 4R 考核模式按照實(shí)際情況打分各專業(yè)公司+總裁辦季度`績(jī)效獎(jiǎng)金二級(jí)分配情況如下：★部門考核得

7、分＝部門關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)得分× ★部門考核得分＝部門關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)得分×50 50％+費(fèi)用控制指標(biāo)得分× 費(fèi)用控制指標(biāo)得分×30 30％+服務(wù)支持指 服務(wù)支持指標(biāo)得分× 標(biāo)得分×20 20％★二級(jí)績(jī)效獎(jiǎng)金（部門可分配總獎(jiǎng)金）＝一級(jí)績(jī)效獎(jiǎng)金（ ★二級(jí)績(jī)效獎(jiǎng)金（部門可分配總獎(jiǎng)金）＝一級(jí)績(jī)效獎(jiǎng)金（CF CF）×單個(gè)職能部門系數(shù) ）×單個(gè)職能部門系數(shù) K÷職能部