9質(zhì)量管理體系風(fēng)險(xiǎn)控制方案

1、文件編號(hào)JCQMS2016JCQMS2016文件版次B0B0某某某某某某質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布日期20161220201612209過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)及控制方案序號(hào)過(guò)程名稱風(fēng)險(xiǎn)描述項(xiàng)數(shù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生之因風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致之果嚴(yán)重程度發(fā)生頻率風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)預(yù)防措施控制方案01顧客要求未明確識(shí)別影響產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造過(guò)程的有效展開(kāi)224中制定《顧客要求控制程序》2顧客要求未確定顧客可能不接受設(shè)計(jì)和制造的結(jié)果224中做好與顧客要求的溝通3顧客特殊要求識(shí)別不

2、充分影響認(rèn)證是否順利通過(guò)224中對(duì)識(shí)別人員進(jìn)行識(shí)別訓(xùn)練4樣品開(kāi)發(fā)顧客要求未評(píng)審設(shè)計(jì)進(jìn)度、樣質(zhì)檢量性能存在風(fēng)險(xiǎn)224中制定《顧客要求控制程序》C1顧客要求控制顧客要求識(shí)別不明確會(huì)導(dǎo)致設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的失敗。5量產(chǎn)階段顧客要求未評(píng)審產(chǎn)品交付不及時(shí)224中制定《顧客要求控制程序》1未成立新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)小組多方認(rèn)證方法在開(kāi)發(fā)過(guò)程中很難應(yīng)用212低2新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃存在問(wèn)題新產(chǎn)品交付及各部門(mén)配合受到影響224中制定《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制程序》3未制定新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)

3、目標(biāo)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)很難得到高層領(lǐng)導(dǎo)支持224中制定《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制程序》C2過(guò)程設(shè)計(jì)控制過(guò)程設(shè)計(jì)控制過(guò)程失效導(dǎo)致生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)過(guò)程的失4未傳達(dá)及識(shí)別清楚顧客要求新產(chǎn)品交付達(dá)不到顧客要求224中制定《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制程序》文件編號(hào)JCQMS2016JCQMS2016文件版次B0B0某某某某某某質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布日期20161220201612209過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)及控制方案序號(hào)過(guò)程名稱風(fēng)險(xiǎn)描述項(xiàng)數(shù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生之因風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致之果嚴(yán)重程度發(fā)生

4、頻率風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)預(yù)防措施控制方案212控制計(jì)劃存在問(wèn)題影響作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的制定324高對(duì)設(shè)計(jì)人員進(jìn)行五大工具培訓(xùn)13作業(yè)指導(dǎo)書(shū)存在問(wèn)題影響試生產(chǎn)及批量生產(chǎn)的作業(yè)324高制定《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制程序》14未組織對(duì)設(shè)計(jì)輸出評(píng)審設(shè)計(jì)輸出文件可行性受到影響224中制定《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制程序》15新產(chǎn)品驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目缺少影響顧客要求實(shí)現(xiàn)224中應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行充分評(píng)審16新產(chǎn)品提交未有確認(rèn)文件影響新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)224中制定新產(chǎn)品提交確認(rèn)表17新產(chǎn)品