公司管理制度（實用全面）

1、關于加關于加強辦強辦公用品的管理公用品的管理辦法公司各單位：為更好的加強辦公用品使用管理，及時完好有效地為生產(chǎn)、生活服務，特制定本辦法：公司所有單位的辦公用品，必須由勞資員統(tǒng)計造冊和建立臺帳，辦公室負責監(jiān)督檢查。各單位根據(jù)工作需要，擬新添置電器類及大件辦公用品必須書面申請，單位負責人簽字后報辦公室主任審核批準，嚴禁私自購置或“先斬后奏”，否則，按規(guī)定對責任者給予處理。各單位負責人為辦公用品管理責任人，對本單位辦公用品都要層層確定專人負責

2、管理，電器類用品下班時必須將電源關掉。季節(jié)性辦公用品使用完畢后，由車間負責收回保管，以便來年繼續(xù)使用，因管理不善造成損壞、丟失，公司不再負責添置，并對責任者給予罰款處理。日常辦公用品如：筆記本、筆、復寫紙、復印紙、大頭針、釘書針、釘書器、曲別針、膠水、計算器、鐵夾、文件夾等均由本單位購買，從單位經(jīng)費中列支。為增強責任心，避免浪費，凡是需公司辦公室復印文件、材料、表格的，按每張復印紙5分錢計費，月底匯總，交財務處核算，費用從單位經(jīng)費中扣除

3、。印刷品（各種報表）月初1－3日辦公室統(tǒng)一發(fā)放，由各單位勞資員統(tǒng)一領取，電腦耗材根據(jù)需要由辦公室發(fā)放，保溫桶、電扇、電暖氣、電話、行李、床、桌椅等，由各單位保存使用，損壞、丟失，由單位自行購買，從單位經(jīng)費中列支。公司給撥經(jīng)費的單位，員工在生產(chǎn)、檢修過程中加班加點確需開支的餐費、交通費，從單位經(jīng)費中列支（辦公室不再負責派車送人）。修空調(diào)、電腦、打印機等大宗辦公用品，由所管部門負責安排解決，費用從單位經(jīng)費中列支。公司所撥經(jīng)費由財務處保管，購

4、買辦公用品的發(fā)票經(jīng)各單位主要負責人和總經(jīng)理簽字后到財務報銷。沒有經(jīng)費的后勤處室，辦公用品仍由辦公室登記發(fā)放。本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。注：注：3制定本辦法。第二條第二條本辦法適用于所有與公司簽訂勞動合同確立勞動關系的員工（含外聘人員）。第二章第二章職責職責第三條第三條勞資處負責全公司的出勤體系建設、員工假期的審核并監(jiān)督各單位的執(zhí)行。第四條第四條單位各級領導是公司各項假期申請、相關請假證明材料的審核及異常申請的批準者，負有監(jiān)督本單位有關人員

5、正確統(tǒng)計本單位出勤情況，并對本單位人員出勤信息真實性負責。第五條第五條各單位出勤管理人員1、負責收集員工出勤信息，出勤班次的設定和錄入、定期排班，保證生產(chǎn)正常運行。出現(xiàn)考勤漏劃情況時，每漏劃一天，對考勤管理員罰款50元、車間主任罰款30元、廠長罰款20元。2、根據(jù)單位實際情況，負責因工作調(diào)動而導致班次調(diào)整的提前申請，經(jīng)單位正職批準后，報單位勞資員處存檔。第三章第三章出勤管理出勤管理第六條第六條公司實行上下班簽到制度，員工上下班由本人在指