風險與機遇應對控制程序(含表格)

1、德信誠培訓網風險與機遇應對控制程序（IATF169492016ISO90012015）1.0目的對公司質量管理風險要素和過程進行風險識別、評估，并采取必要的控制措施，以消除、降低風險至可接受的程度。2.0范圍適用于本公司質量管理風險的管理。3.0定義3.1風險：在一定環(huán)境下和一定限期內客觀存在的、影響企業(yè)目標實現的各種不確定性事件。3.2機遇：對企業(yè)有正面影響的條件和事件包括某些突發(fā)事件等。3.3風險評估：在風險事件發(fā)生之前或之后（但還

2、沒有結束），該事件給各個方面造成的影響和損失的可能性進行量化評估的工作。即，風險評估就是量化測評某一事件或事物帶來的影響或損失的可能程度。4.0職責權限4.1總經理：負責質量和環(huán)境體系《組織環(huán)境識別表》和《風險和機遇分析表》批準。4.2管理者代表：負責組織各部門進行相關方需求識別、《組織環(huán)境識別表》和德信誠培訓網《風險和機遇分析表》的編制。4.3各部門經理：參與相關方需求、風險和機遇的識別、分析、制定控制措施及執(zhí)行。5.0程序內容5.1

3、公司所處內外部環(huán)境識別5.1.1管理者代表負責組織實施公司內外部環(huán)境分析、評價工作。通常情況下每年至少進行一次每次時間間隔原則上不超過12個月或者在管理評審之前進行。如遇到內外部環(huán)境變更可臨時組織公司內外部環(huán)境分析和評價。5.1.2質量體系的內、外部環(huán)境分析評估需要考慮下列因素：a)外部環(huán)境：國際、國內、地區(qū)和當地的各種法律法規(guī)、技術、競爭、市場、文化、社會和經濟環(huán)境因素；b)內部環(huán)境：與組織的價值觀、文化、知識和績效等有關的因素。5.