09應(yīng)對風(fēng)險和機遇措施控制程序

1、版本B.0文件名稱應(yīng)對風(fēng)險和機遇措施控制程序文件編號OP09頁次17文件修訂變更記錄表修訂日期修訂日期修訂者修訂者版本版本修訂內(nèi)容20164202016420B.0B.0增加增加ISO9001:2015ISO14001:2015ISO9001:2015ISO14001:2015內(nèi)容內(nèi)容版本B.0文件名稱應(yīng)對風(fēng)險和機遇措施控制程序文件編號OP09頁次374.8外部風(fēng)險：由外部影響因素導(dǎo)致的風(fēng)險，例如政策風(fēng)險、市場需求風(fēng)險和業(yè)務(wù)風(fēng)險等。4.

2、9風(fēng)險嚴(yán)重度：風(fēng)險發(fā)生后其所產(chǎn)生的影響的嚴(yán)重程度。4.10風(fēng)險發(fā)生頻率：風(fēng)險出現(xiàn)的頻率或者概率。4.11風(fēng)險系數(shù)：風(fēng)險系數(shù)用于評定是否對已識別的風(fēng)險采取措施，風(fēng)險系數(shù)=風(fēng)險嚴(yán)重程度風(fēng)險發(fā)生頻率。5內(nèi)容內(nèi)容5.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的策劃5.1.1為全面識別和應(yīng)對各部門在生產(chǎn)和管理活動中存在的風(fēng)險和機遇，各部門應(yīng)建立識別和應(yīng)對的方法，確認(rèn)本部門存在的風(fēng)險，并將評估的結(jié)果記錄在《風(fēng)險和機遇分析和評估表》。5.1.2在風(fēng)險和機遇的識別和應(yīng)對過程中，

3、責(zé)任部門應(yīng)對可能存在風(fēng)險的車間、生產(chǎn)過程和人員存在的風(fēng)險進行逐一的篩選識別，風(fēng)險識別過程中應(yīng)識別包括但不限于以下方面的風(fēng)險：a）對適用的法律法規(guī)、客戶要求的變更造成的風(fēng)險。b）生產(chǎn)作業(yè)過程中的安全風(fēng)險。c）設(shè)備、工裝夾具、刀具對產(chǎn)品質(zhì)量造成的風(fēng)險。d）產(chǎn)品售后的風(fēng)險。e）產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)階段的設(shè)計失效風(fēng)險。f）過程失效的風(fēng)險。g）環(huán)境職業(yè)健康安全管理運行活動的風(fēng)險。注：產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)階段的設(shè)計失效風(fēng)險可參考DFMEA設(shè)計失效模式分析和PFME

4、A過程失效模式分析的方法對設(shè)計和生產(chǎn)過程存在的風(fēng)險進行評估，若選用其結(jié)果應(yīng)按要求得到控制。5.2建立風(fēng)險和機遇管理團隊5.2.1建立分風(fēng)險和機遇評估小組5.2.1.1風(fēng)險識別活動的開展應(yīng)是一次團體的活動，各部門在進行風(fēng)險識別和評估過程中應(yīng)通過集思廣益和有效的分析判斷下進行的，在此之前應(yīng)建立一個“風(fēng)險和機遇評估小組”，總經(jīng)理應(yīng)通過授權(quán)，賦予該“風(fēng)險和機遇評估小組”以下的職責(zé)：a）組織實施風(fēng)險和機遇分析和評估。b）制定風(fēng)險和機遇應(yīng)對措施并落

5、實執(zhí)行。c）編制風(fēng)險管理計劃。d）組織實施風(fēng)險應(yīng)對措施的實施效果驗證。5.2.1.2在“風(fēng)險和機遇評估小組”中，總經(jīng)理應(yīng)指派一名人員作為該小組的組長，負(fù)責(zé)規(guī)劃和安排風(fēng)險和機遇的識別和應(yīng)對的控制。5.2.2風(fēng)險管理團隊人員的任職要求：為確保參與風(fēng)險和機遇識別和評估的人員，其人員資質(zhì)符合要求，能夠勝任并且參與本部門的風(fēng)險和機遇的識別和制定應(yīng)對相應(yīng)的應(yīng)對措施，風(fēng)險和機遇評估小組人員應(yīng)具備以下能力：a）熟悉其所在部門的所有流程。b）有一定的組織

6、協(xié)調(diào)能力。c）熟悉本標(biāo)準(zhǔn)的要求，并依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容策劃風(fēng)險分析和評估。5.3風(fēng)險評估：對已識別的風(fēng)險的嚴(yán)重度和發(fā)生頻率進行評價，其評價的要求應(yīng)依據(jù)本程序所規(guī)定的評價準(zhǔn)則進行評價確認(rèn)，風(fēng)險的嚴(yán)重度和發(fā)生頻率的確認(rèn)用以確定風(fēng)險系數(shù)，之后根據(jù)風(fēng)險系數(shù)確定對風(fēng)險應(yīng)采取的措施。5.3.1風(fēng)險的嚴(yán)重程度評價準(zhǔn)則5.3.1.1風(fēng)險嚴(yán)重度用于評價潛在風(fēng)險可能造成的損害程度，根據(jù)對潛在風(fēng)險的評估量化若潛在風(fēng)險發(fā)生后，其會導(dǎo)致的各方面的影響以及危害程度，以下