

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司[公司公司]物資采購和供應(yīng)管理業(yè)務(wù)流程物資采購和供應(yīng)管理業(yè)務(wù)流程內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告編制人:__________________二零零X年X月X日(簽字)批準(zhǔn)人:__________________二零零X年X月X日(簽字)抄送:[具體列示內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告需要抄送的部門及人員名單]1項(xiàng)目概述項(xiàng)目概述1.1項(xiàng)目概覽[就項(xiàng)目進(jìn)行的時(shí)間、涉及公司的范圍、項(xiàng)目樣本涉及的時(shí)間段、項(xiàng)目的目的或其他需要特別說明的事
2、項(xiàng)進(jìn)行概述。]1.2結(jié)論[就項(xiàng)目中發(fā)現(xiàn)的應(yīng)提請管理層注意的特別事項(xiàng)進(jìn)行說明,并就內(nèi)部控制審計(jì)所涉及的內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)和運(yùn)行有效性進(jìn)行評價(jià)。]1.3重要性評級標(biāo)準(zhǔn)[重要性評級標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)由管理層確定,以下所列示的因素僅供參考。]高[存在較少控制或控制不存在;對經(jīng)營或控制職能有重大影響;相關(guān)流程需要較大改進(jìn);管理層應(yīng)立即予以關(guān)注并采取適當(dāng)行動進(jìn)行糾正。]中[存在一定控制;對經(jīng)營和控制職能的影響中等;相關(guān)流程需要一定程度上的改進(jìn);管理層應(yīng)予以關(guān)注并采
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 內(nèi)控審計(jì)計(jì)劃(中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司)
- 內(nèi)控審計(jì)所需資料清單(中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司)
- 中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司競合戰(zhàn)略研究.pdf
- 中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略研究.pdf
- 中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司的市場定位及經(jīng)營戰(zhàn)略.pdf
- 提升中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司競爭力策略研究.pdf
- 中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司湖南省分公司績效考評研究.pdf
- 中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究.pdf
- 中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)組織整合方案研究.pdf
- 畢馬威:中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目建議書匯報(bào)會
- 通信企業(yè)全面預(yù)算管理研究——以中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司江蘇省公司為例.pdf
- 中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司浙江省分公司廣告招標(biāo)書及投標(biāo)書模板
- 基于風(fēng)險(xiǎn)管理的A通信集團(tuán)公司內(nèi)控體系研究.pdf
- 海外上市電信企業(yè)內(nèi)部控制體系研究——以中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司內(nèi)部控制為例.pdf
- 內(nèi)控審計(jì)報(bào)告
- 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司(簡稱中國聯(lián)通)是中國唯一
- 中國網(wǎng)絡(luò)通信公司的客戶關(guān)系管理策略.pdf
- 長江通信集團(tuán)公司的價(jià)值評估.pdf
- 中國移動通信集團(tuán)公司價(jià)格戰(zhàn)略研究.pdf
- 中國移動通信集團(tuán)公司預(yù)算體系應(yīng)用研究.pdf
評論
0/150
提交評論