iso450012018風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇控制措施評審表

1、風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇控制措施評審表第1頁共4頁風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評估執(zhí)行情況執(zhí)行情況類型類型類別類別外部因素及外部因素及相關(guān)方描述相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇發(fā)生可能性發(fā)生可能性嚴(yán)重性嚴(yán)重性等級等級風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對措施風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對措施執(zhí)行部門執(zhí)行部門時(shí)限時(shí)限1.主要職能部門按照要求加強(qiáng)國家職業(yè)健康安全法律法規(guī)的收集評價(jià)行政部、質(zhì)量技術(shù)部全年法律、法規(guī)內(nèi)容的變化風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)：對職業(yè)健康安全相關(guān)法規(guī)的更新信息

2、了解不夠及時(shí)、準(zhǔn)確。不能轉(zhuǎn)化為公司制度執(zhí)行，使公司在職業(yè)健康安全管理方面存在隱患。機(jī)遇：機(jī)遇：公司遵守職業(yè)健康安全管理要求，可以切實(shí)保障員工職業(yè)健康安全，樹立良好社會(huì)形象，提高公司知名度。44=16高2.行政部具體落實(shí)職業(yè)健康安全法律法規(guī)的要求行政部全年1.主要職能部門按照要求加強(qiáng)職業(yè)健康安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的收集評價(jià)質(zhì)量技術(shù)部全年職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)的變化風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有的制度，是否符合職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)的要求機(jī)遇：機(jī)遇：公司遵守職業(yè)健康安全標(biāo)

3、準(zhǔn)，可以切實(shí)保障員工職業(yè)健康安全，樹立良好社會(huì)形象，提高公司知名度。33=9一般2.行政部具體落實(shí)職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)的要求行政部全年中華人民共和國勞動(dòng)法的影響風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)：公司勞動(dòng)合同或規(guī)章制度違反《中華人民共和國勞動(dòng)法》，導(dǎo)致罷工或監(jiān)管部門重大經(jīng)濟(jì)處罰。機(jī)遇：機(jī)遇：公司遵守《中華人民共和國勞動(dòng)法》，可以切實(shí)保障員工職業(yè)健康安全，樹立良好社會(huì)形象，提高公司知名度。25=10一般1.公司聘請法律顧問對勞動(dòng)合同模板和公司規(guī)章制度進(jìn)行合規(guī)性評審；

4、2.建立和完善公司規(guī)章制度3.快速與法律顧問商定解決方案以應(yīng)對緊急情況。行政部全年中華人民共和國職業(yè)病防治法的影響風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)：公司生產(chǎn)運(yùn)行過程中可能存在的違反《中華人民共和國職業(yè)病防治法》現(xiàn)象，導(dǎo)致監(jiān)管部門重大經(jīng)濟(jì)處罰及從業(yè)人員職業(yè)病的發(fā)生。機(jī)遇：機(jī)遇：公司遵守《中華人民共和國職業(yè)病防治法》，可以切實(shí)保障員工職業(yè)健康安全，樹立良好社會(huì)形象，提高公司知名度。34=12一般1.公司建立并運(yùn)行《職業(yè)病防治管理制度》；2.定期組織員工進(jìn)行健康體

5、檢；3.快速與法律顧問商定解決方案以應(yīng)對緊急情況。生產(chǎn)部行政部全年外部因素法規(guī)要求特種設(shè)備安全監(jiān)察條例的影響風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)：公司生產(chǎn)運(yùn)行過程中可能存在的違反《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》現(xiàn)象，可能造成人身傷害甚至死亡事故。機(jī)遇：機(jī)遇：公司遵守《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》，35=15高1.設(shè)備部制定各類特種設(shè)備的操作規(guī)程，各類特種設(shè)備使用人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程的要求進(jìn)行操作；設(shè)備部全年風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇控制措施評審表第3頁共4頁類型類型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇

6、的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對措施風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況執(zhí)行情況類別類別外部因素及外部因素及相關(guān)方描述相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇發(fā)生可能性發(fā)生可能性嚴(yán)重性嚴(yán)重性等級等級執(zhí)行部門執(zhí)行部門時(shí)限時(shí)限機(jī)遇：機(jī)遇：第三方要求會(huì)完善公司的職業(yè)健康安全管理水平降低第三方的抱怨技術(shù)新領(lǐng)域、新設(shè)備、新工藝風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有的工藝、生產(chǎn)設(shè)備會(huì)造成較大的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。機(jī)遇：機(jī)遇：通過引進(jìn)新的生產(chǎn)設(shè)備、改進(jìn)工藝，提高公司的工

7、藝水平，降低和減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。34=12一般公司根據(jù)目前的技術(shù)水平，制定的技術(shù)攻關(guān)和設(shè)備改造計(jì)劃，相關(guān)職能部門予以有效落實(shí)。質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)部全年市場市場競爭力風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)：公司為保障職業(yè)健康安全管理體系有序運(yùn)行，需投入大量人力物力財(cái)力，間接增加了產(chǎn)品成本，對公司產(chǎn)品的競爭力和價(jià)格都產(chǎn)生比較大的壓力，市場風(fēng)險(xiǎn)比較大。機(jī)遇：機(jī)遇：因公司推行職業(yè)健康安全管理，增強(qiáng)了員工向心力，有利于公司各項(xiàng)管理制度的推行。34=12一般完善公司內(nèi)部管理

8、制度，通過優(yōu)化內(nèi)部管理，提高生產(chǎn)效率，提升產(chǎn)品質(zhì)量等措施，可以內(nèi)部消化新增加成本，提高公司的競爭優(yōu)勢。行政部、質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)部全年外部因素社會(huì)本地失業(yè)率安全感教育水平公共假日工作時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)：公司所在地社會(huì)形勢比較穩(wěn)定，失業(yè)率較低，人員安全感較高，同時(shí)教育水平和人員素質(zhì)較好，公共假日和工作時(shí)間設(shè)置比較合理，相對風(fēng)險(xiǎn)較小。機(jī)遇：機(jī)遇：公司目前所在區(qū)域的社會(huì)形勢穩(wěn)定，對公司的穩(wěn)定發(fā)展提供比較好的環(huán)境。22=4低企業(yè)管理部做好人員積極儲(chǔ)備

9、工作，及時(shí)關(guān)注社會(huì)信息，為公司創(chuàng)造一個(gè)穩(wěn)定的環(huán)境。行政部生產(chǎn)部全年內(nèi)部因素公司運(yùn)營管理流程風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)：目前公司職業(yè)健康安全管理流程基本覆蓋了公司日常工作，但是職業(yè)健康安全管理要求執(zhí)行力如果得不到保證，會(huì)對公司職業(yè)健康安全運(yùn)行帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)。機(jī)遇：機(jī)遇：完善職業(yè)健康安全管理流程，提高執(zhí)行力，可以提高公司的職業(yè)健康安全管理水平。34=12一般1.各級部門必須嚴(yán)格按照職業(yè)健康流程要求開展日常工作，對出現(xiàn)的職業(yè)健康安全不符合情況及時(shí)調(diào)整，保持職