風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序(含表格)

1、德信誠培訓(xùn)網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序（ISO900114001：2015）1.目的建立全面的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別與管理措施和內(nèi)部控制的建設(shè)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，并為在質(zhì)量管理體系有害物質(zhì)過程管理體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系中納入和應(yīng)用這些措施及評(píng)價(jià)這些措施的有效性提供操作指導(dǎo)。2.適用范圍適用于在公司QMSHSFEHS管理體系活動(dòng)中應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的方法及要求的控制提供操作依據(jù)相關(guān)的所有活動(dòng)。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理所需資源的

2、提供，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)可接受準(zhǔn)則方針的確定，并按制定的評(píng)審周期保持對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理的評(píng)審。3.2銷售部：負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品售后的風(fēng)險(xiǎn)信息及本部門的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的措施以規(guī)避或者降低風(fēng)險(xiǎn)并落實(shí)執(zhí)行。3.3行政部：負(fù)責(zé)識(shí)別確定與環(huán)境因素、危險(xiǎn)源、合規(guī)義務(wù)、其他問題和要求相關(guān)的需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并制定制定環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)。3.4品質(zhì)科：收集風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的變更信息。策劃、分析和評(píng)價(jià)，控制管理的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。負(fù)責(zé)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審，落實(shí)跟進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估中

3、所采取措施的完成情況并跟進(jìn)落實(shí)措施的有效性，并編寫風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析報(bào)告，負(fù)責(zé)德信誠培訓(xùn)網(wǎng)本部門的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的策劃和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)措施的執(zhí)行和監(jiān)督。3.5其它各部門：負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估，并制定相應(yīng)的措施以規(guī)避或者降低風(fēng)險(xiǎn)并落實(shí)執(zhí)行。4.定義4.1風(fēng)險(xiǎn)：在一定環(huán)境下和一定限期內(nèi)客觀存在的、影響企業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的各種不確定性事件。4.2機(jī)遇：對(duì)企業(yè)有正面影響的條件和事件包括某些突發(fā)事件等。4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：量化測(cè)評(píng)某一事件或事物帶來的影