日常采購流程及管理制度

1、日常采購流程及管理制度日常采購流程及管理制度第1章、總則、總則第一條、日常采購分類辦公用品、辦公家具、禮品物料、維修配件、工具（汽修、日常設(shè)備家具損耗維修）、廚房用品（設(shè)備、工具、食材調(diào)料等）廣告物料。第二條、日常采購職責(zé)辦公用品、辦公家具、禮品物料、維修配件、工具（汽修、日常設(shè)備家具損耗維修）、廚房用品（設(shè)備、工具、食材調(diào)料等）采購均由人力行政部負(fù)責(zé)；廣告物料采購由招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)。第三條、日常采購定義辦公用品：指本公司日常工作中所使用

2、的輔助用品。辦公家具：工作中為辦公者或工作方便而配備的用具。禮品物料：指公司給予客戶贈送的物品。廣告物料：指在投放廣告時所需要或所耗費(fèi)的材料。第2章、日常采購工作流程及管理制度、日常采購工作流程及管理制度第一條、第一條、日常采購要求要求申請人員根據(jù)需求提出日常物品需求后，根據(jù)具體使用要求確認(rèn)采購（例如產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)、材質(zhì)、用途、到貨日期等）。需求的部門OA填寫《物品申請單》列明事由、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，審批通過，采購人員多方詢價

3、比對，填寫購置單，注明采購物品的具體價格、品牌及到貨日期等信息，采購人員嚴(yán)格按計劃采購，未經(jīng)審批不予采購。第二條、供應(yīng)商的開發(fā)及管理第二條、供應(yīng)商的開發(fā)及管理1、供應(yīng)商開發(fā)、供應(yīng)商開發(fā)需審批至總經(jīng)理。（二）采購過程中，所有采購物料，都應(yīng)匯總到《采購工作進(jìn)度表》，以便跟進(jìn)交貨進(jìn)度和日后查閱。（三）物料到公司由采購經(jīng)辦人簽收并及時確認(rèn)數(shù)量與質(zhì)量。（四）采購物料驗收后，采購經(jīng)辦人持購貨發(fā)票或收據(jù)到人力行政部辦理入庫手續(xù)，由資產(chǎn)管理員驗收并開出

4、入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途簽字）。采購物品必須當(dāng)天入庫，如特殊原因未能入庫的，采購人負(fù)責(zé)對未入庫的物品做好安置及保管工作，遺失或損壞由采購人負(fù)責(zé)賠償。第四條、采購作業(yè)流程第四條、采購作業(yè)流程│第五條、日常采購報銷流程第五條、日常采購報銷流程入庫單必須通過采購經(jīng)辦人、倉庫管理員簽字后，方可填寫報銷單，報銷單后附購貨發(fā)票（合規(guī)發(fā)票）、用品申請單、入庫單才可進(jìn)行報銷流程（報銷流程由采購經(jīng)辦人部門總監(jiān)

5、簽字，財務(wù)總監(jiān)簽字，超過2000元需總經(jīng)理簽字。隨后到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)）。第六條、第六條、日常采購借款注意事項：借款注意事項：如果備用金額不足購買產(chǎn)品，采購經(jīng)辦人員必須憑有部門總監(jiān)和財務(wù)總監(jiān)簽字的借款單向財務(wù)部借款，超出2000元借款需審批至總經(jīng)理。采購經(jīng)辦人→進(jìn)行詢價、議價（并附詢價對比表。附表1）采購經(jīng)辦人→購置單（提交申請表請采購經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人審批，超過1000元，需總經(jīng)理審批）審批完成→采購?fù)瓿刹少徍?，→入庫→?jīng)辦人簽字確認(rèn)