物資管理制度及工作流程_第1頁
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文檔簡介

1、 內部版*機密* 公司管理制度 公司管理制度- 1 -物資管理辦法 物資管理辦法(修改版 (修改版 09-010)1 目的為了有利于公司的生產經營活動,適應公司長期發(fā)展的需要,結合公司目前實際情況,特對物資采購、入庫、出庫、退貨、待檢入庫、外賣及內部管理等相關物資管理制度及工作流程在原基礎上作進一步完善,使其具有可控性和操作性,特修訂物資管理辦法。2物資采購2.1 常用輔料物資請購:由庫管員根據實際耗用在能夠保證

2、正常生產情況下,結合市場物資價格波動等綜合情況下進行填寫常用物資采購備貨計劃,每月一般 1—2 次進行集中采購(常用物資集中采購可以降低采購成本及運輸成本) 。常用輔料物資請購由該庫房管理員填寫物資采購計劃單,并交物資主管核實后交采購員進行采購。2.2 常用輔料物資,庫管員必須根據日常實際需求量作好一定的全安庫存記錄,嚴防物資積壓,并隨時查庫,以確保正常生產。凡是超過三個月未使用的物資必須書面形式進行上報,對物資安全庫存量進行調整。2.

3、3 若常用物資因工藝更新、客戶停止使用或因其它原因對此不再使用或變?yōu)椴怀J褂?,相關部門或車間應書面形式即時通知庫房,以便庫房作好相應調整;如果因通知不及時或信息不暢通造成物資積壓,將直接追究相關責任人,并做出相應的處罰或賠償。2.4 采購部門對常用物資采購應采用最低采購成本方式在規(guī)定的采購周期內靈活安排采購日程,但必須在規(guī)定周期內按時、按質、按量采購到位,以確保生產第一位。2.5 不常用物資采購:由各部門或生產線指定相關專業(yè)人員(如:班

4、組長、線長、機修、電工)填寫相關物資采購申請單并由各自部門主管審核簽字后統(tǒng)一交庫房,如單件產品金額超過 500 元的物資申請,必須經公司領導簽字才能夠生效,庫房收到有效請購單后必須根據實際庫存進行復核,如果物資庫存能夠保證正常生產的需用,則此項采購將視為作廢,同時通知相關物資請購部門核實該物資庫房實際庫存情況。原則上(特殊情況除外)請購人員在填寫申請單前必須到相關庫房親自核實所需物資有或無。不常用物資請購盡量提供樣件以降低采購失誤機率。

5、2.6 不常用物資采購回庫房后,應立即通知相應部門開領料單領走。如因物資請購單填寫有誤,將對其相關的責任人或部門進行考核,對已經造成經濟損失的將由相關部門或具體責任人承擔相應的處罰或賠償。2.7 急件物資采購:如遇采購員已經外出,可以電話聯(lián)系等方式告知采購員就近購買,但是必須注說明具體的型號、物資名稱(如條件允許可以發(fā)彩信)及請購部門,總之急件采購既要保證生產又要盡力降低采購成本。2.8 物資采購申請單的管理:物資采購申請單一般采用三聯(lián)

6、式,第一聯(lián)由請購部門留底,第二聯(lián)交采購員進行物資采購,第三聯(lián)由庫房保管(主要便于核對所采購物資是否與所請購物資實物相符及其他信息) 。2.9 物資采購申請單的填寫:要求必須填清楚所請購物資的名稱、型號、數(shù)量、需求日期、請購部門、請購人及物資用途。特急件必須在請購單右上角處注明“特急”字樣。否則庫房有權拒收物資采購申請單。2.10 所有物資采購單必須在每天上午 8:30 之前交于庫房,否則似為第二天采購計劃,需求日期也自然向后順延一天;因

7、采購申請單未及時送交庫房,而造成的損失自己承擔。2.11 原材料采購:由生產部根據生產計劃計算出實際材料需求明細表,有效需求明細表交庫房,由庫房核查所需原材料庫存,不足需求量部份將直接由物資部重新下達原材料實際采購計劃。而采購部根據有效原材料采購單在規(guī)定時間內采購到位。2.12 因采購失誤或嚴重超量,造成物資與需求不相符,應立即通知采購員作退貨或其它處內部版*機密* 公司管理制度 公司管理制度- 3 -予辦理入庫

8、手續(xù)。違則罰款 20 元/次。 3.3 公司內部生產的配件入庫:配件生產完工后必須先經檢驗員檢查,合格并簽字后才能夠把配件送入配件庫辦理相關入庫手續(xù)。并且在入庫前要求配件必須堆碼整齊,采用專用盛具并準確清點數(shù)量后才能夠入庫,否則庫房有權拒收;不合格產品或未完工產品嚴禁入庫,否則罰款 100 元/次。3.4 配件入庫票據由入庫部門自行填寫,入庫票必須認真填寫清楚(包括:機型、配件名稱、入庫數(shù)量等) ,如果票據名稱不正確或不清楚庫管員有權

9、拒收;庫管員根據票據再次確認其數(shù)量是否正確,要求入庫票與實物同步入庫,嚴禁先把產品直接送入庫房后再辦理票據,違者罰款 50 元/次;有效入庫票可作為入庫部門計算工資金額的憑據。3.5 原材料或外協(xié)加工件產品入庫,原材料或配件物資到達公司后,應自行先通知質檢部,對該物資進行檢驗,檢驗合格后才能按正常程序辦理入庫手續(xù),在條件允許的情況下原則上都必須重新確定數(shù)量及重量,等量包裝物資必須進行抽查數(shù)量。如抽查數(shù)量不夠,將按差額數(shù)量的 3——5 倍

10、進行處罰。3.6 原材料入庫必須由庫管員和總經辦監(jiān)督員核實重量收貨(能夠數(shù)量的必須在備注項注明其數(shù)量) ,所有均按實收數(shù)量/重量入庫及掛賬。3.7 配件及半成品收貨時必須注意核查所入庫產品是否已下達生產計劃,如未下達生產計劃或超額超過 20%的產品將拒絕辦理入庫手續(xù),否則罰款 100 元/次。3.8 外協(xié)配套產品入庫必須分類及等量包裝,而且嚴禁私自更換包裝及數(shù)量,否則庫房拒絕辦理入庫手續(xù),因此而造成的損失將自行承擔。3.9 半成品:指本

11、廠或外協(xié)加工后的產品需要再發(fā)往外協(xié)進行再次加工并回到本廠的產品,此產品只能入半成品庫。3.10 成品:指不需要再次加工而直接銷售給客戶的產品,此類產品只能入成品庫。3.11 半成品或成品入庫前必須由驗檢員檢查合格后才能入庫,所有的半成品或成品必須等量包裝,按庫房要求堆放在指定位置。則否庫房不給予辦理入庫手續(xù)。3.12 所有入庫不但要按庫管員要求進行堆放,而且雙方必須當面確認并簽收,嚴禁在無庫管員的的情況下私自把物資放入庫房。否則不給予承

12、認其數(shù)量。3.13 嚴禁不合格物資或次品辦理入庫手續(xù),違者罰款 100——200 元/次,并追究其相關責任。3.14 所有物資必須辦理完入庫手續(xù)后才能夠發(fā)放,禁止先領用后補票或先使用后辦理入庫的現(xiàn)象發(fā)生,違者罰款 50——100 元/次。3.15 入庫流程圖:3.16 銷售退貨入庫,銷售部把退貨產品與退貨票一起送到相關庫房點數(shù),同時通知質檢部門進行鑒定,鑒定后屬于本公司產品及責任庫房才可接收,不屬于本公司及責任的產品庫房拒絕收貨,由銷售

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