客房部經(jīng)營分析模式

1、客房部經(jīng)營分析模式分析框架收入——成本——費(fèi)用（可控與不可控）——利潤(rùn)1、客房收入分析：要求計(jì)算出平均出租率、平均房?jī)r(jià)（不含早）和客房平均收益，因?yàn)槲覀兪切麻_業(yè)的酒店沒有去年同期數(shù)據(jù)，所以只能和自己擬定的目標(biāo)收入即預(yù)算收入來比較，關(guān)注自己完成預(yù)算收入的情況，為管理者提供數(shù)據(jù)，以便能更好的做出營銷決策，經(jīng)營方針。酒店客房收益表序號(hào)項(xiàng)目本月預(yù)算數(shù)本月實(shí)際數(shù)完成情況備注1可供出租房（間）2實(shí)際出租房（間）3平均房?jī)r(jià)（元間）不含早4房費(fèi)收入不含

2、早5平均收益（元間）6平均出租率在近一步對(duì)自己房費(fèi)收入構(gòu)成分析：項(xiàng)目預(yù)算收入實(shí)際收入占房費(fèi)總收入的比例完成預(yù)算情況協(xié)議單位房費(fèi)收入旅行社房費(fèi)收入攜程等網(wǎng)絡(luò)定房收入散客合計(jì)管理評(píng)價(jià)指標(biāo)表2007年1月客戶滿意率％旅游局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)比較結(jié)果服務(wù)質(zhì)量％洗滌質(zhì)量％住宿環(huán)境％工作效率％衛(wèi)生環(huán)境％客房設(shè)施％客戶投訴率％旅游局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)比較結(jié)果服務(wù)質(zhì)量％洗滌質(zhì)量％住宿環(huán)境％工作效率％衛(wèi)生環(huán)境％客房設(shè)施％注：投訴率低于1％，滿意率超過95％基本合格。從中獲得

3、影響收入的關(guān)鍵數(shù)據(jù)，最終分析影響收入的原因。分析收入結(jié)構(gòu)，及其完成預(yù)算的情況，為下一步營銷決策提供數(shù)據(jù)，那一類房費(fèi)收入沒有②維修費(fèi)：每月與工程部核對(duì)，建立維修臺(tái)賬。每月對(duì)維修費(fèi)增減應(yīng)做對(duì)比分析，并分項(xiàng)目查明原因，并求出每萬元收入所支維修費(fèi)，每月對(duì)比。降低維修費(fèi)措施→做好設(shè)施設(shè)備維保。X月客房維修統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬臺(tái)票維修項(xiàng)目損壞原因所耗維材金額客房驗(yàn)收人員設(shè)備完好率合計(jì)③物料消耗費(fèi)：在“客房經(jīng)營情況表”營業(yè)費(fèi)用第五行可以查詢主要是通過客房消耗品的

4、進(jìn)、銷、存來管理，印制成表格由服務(wù)員每日填寫，領(lǐng)班及二級(jí)庫管月末統(tǒng)計(jì)與財(cái)務(wù)材料成本會(huì)計(jì)核對(duì)營業(yè)費(fèi)用－物料消耗費(fèi)金額是否一致。細(xì)節(jié)應(yīng)注意：a.服務(wù)員在做房登記表格必須注意數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性b.客房與財(cái)務(wù)在統(tǒng)計(jì)費(fèi)用歸集口徑應(yīng)一致。客用品管理統(tǒng)計(jì)表樓層：5樓8552房間2007年1月樓層管理人員：日期：出租情況房費(fèi)收入拖鞋牙刷香皂木梳剃須刀卷紙咖啡免費(fèi)礦泉水…..…..…..房間類有無損壞，賠償金額維修記錄有無客人投訴及表揚(yáng)原因做房服務(wù)院簽名1日是1

5、9822231日合計(jì)以下由樓層管理人員填寫：（匯總房間數(shù)據(jù)后）樓層合計(jì)單價(jià)金額匯總樓層低耗品金額：匯總樓層小吧消耗物資金額：平均每間房間低耗品耗用金額：（＝匯總低耗品金額樓層房間出租數(shù)）注：此數(shù)據(jù)樓層間數(shù)據(jù)要比較，作為績(jī)效考核的一項(xiàng)參考指標(biāo)。消耗品占房費(fèi)收入比例：（＝匯總低耗品金額樓層房費(fèi)收入）注：此數(shù)據(jù)樓層間數(shù)據(jù)要比較，作為績(jī)效考核的一項(xiàng)參考指標(biāo)。平均房間收益：（＝（房費(fèi)收入?yún)R總低耗品金額）樓層房間出租數(shù)）注：此數(shù)據(jù)樓層間數(shù)據(jù)要比較，